借：所得税费用 25万 贷：应交税费-应交所得税 10万 递延所得税负债 15万 您好老师：这个分录我当期企业应该向税务局交多少的所得税？谢谢！
同学你好 这个是十万
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假设当年确认预计负债200，对应产生的递延所得税资产 50万，年末应交税费200万 那么对应的分录是不是应该为 借：递延所得税资产50万 所得税费用150万 贷：应交税费—应交所得税 200万？为什么这边看到的题目直接是 借：所得税费用200万 贷：应交税费—应交所得税 200万，递延所得税资产为什么不冲减当年所得税费用呢
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老师，这题分录不是应该是贷方：递延所得税负债吗？ 为什么成冲减递延所得税资产这个科目了？ 去年少交了25 万所得税，今年应该用递延所得税负债 这个科目呀？
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借：所得税费用 25万 贷：应交税费-应交所得税 10万 递延所得税负债 15万 您好老师：这个分录我当期企业应该向税务局交多少的所得税？谢谢！
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计算当期缴纳 借：所得税费用 贷：应交税费——应交所得税 借：递延所得税资产 （当期缴纳，以后少交） 贷：所得税费用 借：所得税费用 贷：递延所得税负债（当期少交，以后多交） 计算应缴纳就变成了 借：所得税费用 递延所得税负债（增加应交税费） 贷：应交税费——应交所得税 递延所得税资产（减少应交税费） 缴纳： 借：应交税费----应交所得税 贷：银行存款 是不是这个关系？
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这个递延税5万，分录：借所得税费用5 贷递延所得税负债5 为什么减少当期应交税费5万？
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粤公网安备 44030002003870号
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