建筑公司，一般纳税人，关于在我们公司挂靠项目，我们开给项目上120万9个点含税劳务费发票，这个挂靠我们公司的第三方是一个小规模纳税人，我们应该向这个公司收取哪些税，对方不开发票给我们

增值税=120/1.09*0.09=9.91, 附加税=9.91*0.12=1.19 企业所得税=（120/1.09-附加税）*税率，是这样算的吧，然后这个所得税的税率应该是多少

你好，这个是双方协商收取的比例，没有统一计算公式的 

有个管理费是双方协议的比例，就是对于我们自己公司开了120万，应该交的税费是这样算的吧，企业所得税税率是多少

你好，企业所得税税率是按25% 如果是小型微利企业，是按5% 

怎么知道我是否为小型微利企业呢

你好 年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元 同时符合这3个条件，就属于 的 

然后我开了收入发票，但是没有成本，这样就会造成利润过高，我是还需要这个公司提供成本票给我的对吧，是不是要提供用120万减去税费和管理费剩余金额的成本票