演示账套

Q

老师我账上挂了些其他应收款，票无法收回来，属于无票支出，想次年所得税汇算清缴的时候做调增，现在账务处理怎么做呢

2023-04-21 09:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-21 09:21

同学你好计入营业外支出贷其他应收款这样

快账用户1148 追问 2023-04-21 09:50

好的，不做费用嘛，营业外支出会不会金额太大惹麻烦啊，有50万左右

快账用户1148 追问 2023-04-21 09:51

就是挂了好多人的，都是员工头上

齐红老师解答 2023-04-21 10:00

同学你好都是什么费用呢

快账用户1148 追问 2023-04-21 10:00

就是员工开销的，没票就直接付款了，然后挂的其他应收，历史问题好几年了一直这么挂着的

齐红老师解答 2023-04-21 10:10

那就借费用科目贷其他应收款然后汇算清缴纳税调整项目明细表调增

快账用户1148 追问 2023-04-21 10:17

那我写管理费用50万，冲其他应收款咯

齐红老师解答 2023-04-21 10:20

对的然后汇算清缴的时候调增就可以

快账用户1148 追问 2023-04-21 10:21

好的，谢谢

齐红老师解答 2023-04-21 10:30

满意请给五星好评，谢谢

同学你好计入营业外支出贷其他应收款这样

2023-04-21

你好，不要的，这种情况不要的

2023-05-11

子公司注销清算后款项不能收回，可以扣除损失的

2023-05-11

你好，不需要调增的，留存好了他注销的证明。

2024-11-29

你好； 1. 借信用减值损失贷坏账准备；借坏账准备贷应收账款；2. 借其他应付款贷营业外收入； 3. 你这个是对方不支付的话；你要汇算调整的

2023-04-21

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