Q
老师，我们公司符合小微企业，请问汇算清缴时候这个位置填报的数据应该是什么金额?调整之后的应纳税所得额吗？
2023-04-21 09:51
2023-04-21 09:51
你好，利润100万以内的实际利润乘以22.5%。
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Q
老师您好，请问企业所得税汇算清缴时候，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，这个应该填写哪张表格啊？
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Q
老师，我们公司符合小微企业，请问汇算清缴时候这个位置填报的数据应该是什么金额?调整之后的应纳税所得额吗？
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Q
请问老师，我司是小微企业，22年企业所得税汇算清缴，最后纳税调整后所得是负数，那么相对应的A107040减免所得税优惠明细表中：符合条件的小型微利企业减免企业所得税就是0对吗？，如果纳税所得是正数，这个107040表，才能自动带出小微企业减免数据是吗？
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Q
老师，年度汇算清缴A107040减免所得税优惠明细表，我们企业符合小型微利企业，这个第一行1.符合条件的小型微利企业减免企业所得税怎么算！应纳税所得额是290万
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老师，这个在哪号文件里可以查到，我想去学习一下
你好，利润100万以内的税率2.5%，那减免的税款不就是25%减去2.5%。
哦，那要是100-300万之间的利润，减免的税款就是实际利润*（25%-5%）对吗？
对的，是的，是这么做的。