老师，小规模纳税人做账有固定资产跟无形资产摊销，那做汇算清缴的时候需要填写a105080表格吗

我看去年的汇算清缴，之前财务是没有做的

你好，全部都需要填写的，即使你没有这里都需要打开保存一下。

好的，A表是根据什么填写呀

哪一个a表的，A表里面有很多 说一下编号的。

A100000表格，填写利润总额的

你好，利润总额看你第四季度的利润表里面的利润总额。

好的，A105000表格怎么填写呀，账载金额跟税收金额怎么填写

你好，你有调整的具体的业务吗？

现在调整什么业务的。

业务招待费

我直接根据科目余额表的业务招待费发生额填写吗

你好，第三行招待金额填写你招待费的金额，这个税收金额是发生额的60%，营业收入的千分之五，哪个小按照哪个来。

扣除项目的第三行里面填写。

那工资薪金调整呢？怎么填写，这个需要包括社保公积金的金额吗

在职工薪酬明细表里面填写第一行有工资，这个包含个人负担的社保公积金。

包括公司负担的社保公积金吗？另外职工福利费支出，账载金额跟实际发生额怎么填写

不包含的企业负担的社保，在社会保障性缴款里面，然后下面有一个公积金，这是企业负责的公积金的，有单独填写的位置。

账载金额是账上计提的，实际金额是支付出去。

好的，老师需要选择期间费用明细表这个表格吗

小型微利企业可以免填写，不用选择。

老师，你看公司负担的社保公积金填写在哪一块呀