你好,实际是和a公司的业务没有虚开是吗?如果是的话,出一个委托书,A公司委托B公司付款,需要三方盖章签字。
老师 你好 请问我开票给A公司,但是客户是用B公司给我们打款的,这样子要不要紧?账务该如何处理
请问老师,客户跟a公司有合作,但是款项打到b公司账户去了。因此a公司与b公司签订委托代收款协议,后面b公司将款项打回给a公司,然后a公司给客户开票。这样的操作是可以的吗
老师你好,我们公司的一个客户A的货款,让他自己的客户B转款过来到我们公司公账,开票给B,请问可以这样操作的吗?
请问老师我给A公司先开的发票,但是客户是用B公司公户打的款,这样可以吗,我该怎么操作
老师,请问一下,公司A和客户签订了业务合作协议,但是客户将业务款项打到了公司B的银行账户,后续公司B将业务款打回给公司A,且公司A开票给了客户,这种操作是合规的吗?
我这个头一次贷款 看到贷款还款代收协议扣款周期为日频次为 协议到期日期2034年5月2日
子女教育中孩子是大学本科四年 写的是2021-09到2025.06 显示时间存在交叉怎么办
权益性投资和股权投资的区别
小熊电器2019-2023年股东权益比率分别为:-2019年:65.76%-2020年:53.44%-2021年:57.20%-2022年:48.55%-2023年:50.8%说明了什么,分析一下
小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲公司正在研究和开发一项新工艺,2018年1至10月发生的各项研究、调查、试验等费用共100万元,其中人员工资开支60万元,领用材料40万元。在2018年9月末,该公司已经可以证实该项新工艺必然开发成功,并满足无形资产确认标准。2018年10月至12月发生人工支出60万元。2019年1-6月又发生材料费用120万元、直接参与开发人员的工资80万元。另用银行存款支付场地设备等租金和注册费等支出40万元。2019年6月末该项新工艺完成,达到了预定可使用状态。要求做出相关的会计处理。(答案以万元为单位)⊕
都是正常业务,Ab公司都是客户自己的,平时两个公司都有合作,客户就是混着一块把欠款打过来了
我是先开的发票,不知道客户这么转款
还欠b公司发票呢,能不能直接从b公司的欠票金额中减去付款给a公司的部分,因为a公司的发票我已经开了
分录上两个公司的应收应付做下调整
或者a公司有业务时我在给她开发票的时候减去b公司代付款的那部分
减发票不可以的 你减发票的时候不就成了虚开发票, 你现在收到了B公司的钱, 借银行存款,贷应收账款,A公司 出一个委托书。
出这份委托收款,也是为了规避税务稽查风险吧
多开了2700元,必须出委托书吗
出了委托书,分录上两个公司的应收应付是不是也要调整一下
出委托书证明,三流一致。
多开了发票,不能出委托书啊。
不调整,你收到B公司的钱,做的是借银行存款,贷应收账款a公司。
老师我们先以a公司名义开的销售单出的货,后来跟b公司签的合同,b公司按照合同付的款,这2700元就包括在b公司的合同里,但是我把这2700元先开票给了a公司
这种情况也不算是a委托b付款吧
其实就是把2700元发票开给b公司就对了
你好,算不算这个你自己决定可以吧。你和B公司有业务,他实际支付给你多少钱,没有多支付的话,就算b的货款 借银行 贷预收账款。B、公司。或者是应收账款。B公司。
给a公司的发票如果对方已经抵扣是不是就不能单摘出来2700这部分金额红冲掉了
我现在就是想知道我这种情况应该怎么操作简便一些
可以的,对方开红字信息表,然后你们单位开红字发票
说实际业务你多开了没有,多开了就红冲,没有多开的话出委托书就是了。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。