请问老师我给A公司先开的发票，但是客户是用B公司公户打的款，这样可以吗，我该怎么操作

都是正常业务，Ab公司都是客户自己的，平时两个公司都有合作，客户就是混着一块把欠款打过来了

我是先开的发票，不知道客户这么转款

还欠b公司发票呢，能不能直接从b公司的欠票金额中减去付款给a公司的部分，因为a公司的发票我已经开了

分录上两个公司的应收应付做下调整

或者a公司有业务时我在给她开发票的时候减去b公司代付款的那部分

减发票不可以的 你减发票的时候不就成了虚开发票， 你现在收到了B公司的钱， 借银行存款，贷应收账款，A公司 出一个委托书。

出这份委托收款，也是为了规避税务稽查风险吧

多开了2700元，必须出委托书吗

出了委托书，分录上两个公司的应收应付是不是也要调整一下

出委托书证明，三流一致。

多开了发票，不能出委托书啊。

不调整，你收到B公司的钱，做的是借银行存款，贷应收账款a公司。

老师我们先以a公司名义开的销售单出的货，后来跟b公司签的合同，b公司按照合同付的款，这2700元就包括在b公司的合同里，但是我把这2700元先开票给了a公司

这种情况也不算是a委托b付款吧

其实就是把2700元发票开给b公司就对了

你好，算不算这个你自己决定可以吧。你和B公司有业务，他实际支付给你多少钱，没有多支付的话，就算b的货款 借银行 贷预收账款。B、公司。或者是应收账款。B公司。

给a公司的发票如果对方已经抵扣是不是就不能单摘出来2700这部分金额红冲掉了

我现在就是想知道我这种情况应该怎么操作简便一些

可以的，对方开红字信息表，然后你们单位开红字发票

说实际业务你多开了没有，多开了就红冲，没有多开的话出委托书就是了。

好的，谢谢老师