老师，我处置了一辆车，导致运输工具这一项固定资产年折旧额比资产原值大，汇算清缴的时候填不了，是什么原因啊

不填的话，就会提示与期间费用资产折旧不一致了

可以忽略这一个的。

不行的，税务局那边过不去，会让更正的

你们单位是小型物流企业吗？

你们单位是小型微利企业吗？

我们是分公司，不是小型微利企业

还有一种做法，就是你的原值包含着之前处置出去的固定资产。

这样的话，你的折旧就包含着处置出去的那一部分折旧。

对的，我要是把处置出去的那一部分原值和折旧都算上的话，就会提示与资产负债表不一致了，税务局也会找我，真是郁闷死了

我们这边就是按照我上面说的那个，他不找 可以试一下这个方法。

不找吗，我找过专管员，他给我说的要调呢

我们这边不找的不会影响

那这种情况正常吗，专管员说我多提折旧了，我自己没找出问题，不知道哪多计提了

你好，那你看一下你的每个产品的折旧，一个月折旧是多少？你一共计提了几个月？

我都算了，没有问题，也就多了二千多块钱，实在是找不不出来问题了

你好，那你看一下你有没有单个的固定资产小于累计折旧的。

单个的也没有，专管员说我加速折旧了，说我的综合折旧率太高了，不知道咋调呢

那你看一下你都符合规定要求吗？电子设备的最低三年。

我的残值率都是3，电子设备3年，运输工具4年，经营器具4年，家具5年，都合理吗

精英器具应该是五年的。