老建筑公司简易计税的项目，差额票忘做差额了，这怎么补救呢？

同学你好现在补做就可以了

2023-04-24

借应交税费简易计税借主营业务成本-2900。

2024-05-08

你好；去申请差额备案即可。到时你分包出去即可。到时按照《国家税务总局关于发布《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》的公告》(国家税务总局公告2016年第17号)第五条纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，按照以下公式计算应预缴税款： (1)适用一般计税方法计税的，应预缴税款 =( 全部价款和价外费用 - 支付的分包款 ) ÷ (1%2B 9%) × 2% (2)适用简易计税方法计税的，应预缴税款 =( 全部价款和价外费用 - 支付的分包款 ) ÷ (1%2B 3%) × 3%

2022-03-29

你好；分别来核算比如简易计税做： 1.确认收入，借：银行存款，贷：主营业务收入、应交税费—简易计税；2.缴纳增值税，借：应交税费—简易计税，贷：银行存款

2022-03-04

你好！你全额开票的话，跟简易征收的没什么区别

2024-08-20

快账用户1832 追问 2023-04-24 12:41

现在没有需要预缴税，怎么补做呢？

齐红老师解答 2023-04-24 12:51

你账上做差额的分录就可以

快账用户1832 追问 2023-04-24 12:53

我说的税款哦，没用差额票，等于预缴的时候我是多缴税的

齐红老师解答 2023-04-24 13:04

这个不用做分录的

快账用户1832 追问 2023-04-24 13:05

不是分录的问题，我现在是怎么把多缴的税给补回来

齐红老师解答 2023-04-24 13:11

同学你好这个是算预缴的抵减就可以

快账用户1832 追问 2023-04-24 13:12

怎么抵减呢？

齐红老师解答 2023-04-24 13:18

同学你好就是算预缴的抵减应交的

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