老师，您好，我现在在做汇算清缴，发现科目余额表中的财务费用总额与利润表中的财务费用总额不一致，什么原因导致的呢？见截图照片
你好； 你去看看财务费用明细账； 去看看利息收入 你怎么做的； 是不是你做到了贷方；导致识别不了数据
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老师，我们是建筑企业，有在银行贷款，收到的利息我直接冲减了在建工程待摊利息，我分录是借:财务费用利息收入，贷：在建工程待摊利息，现在导致我的利润表上的财务费用和我总账和科目余额表上的发生额对不住，怎么办
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请教一个问题：2019利润表中的净利润与科目余额表的本年利润不一致，经过查证后发现时损益类中财务费用利息收入计入贷方，请问在不调整去年财务报表的前提下应该怎样调整
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收到利息的时候分录做成了借：银行存款，贷：财务费用，这就导致了利润表里财务费用的金额与科目余额汇总表里财务费用的发生额不一样，现在怎么调整
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老师您好，我整理账目时，发现汇算清缴前发现所得税申报表的利润总额填写成了净利润，财务报表按正确的填报，导致利润表与所得税申报表利润总额不同，除了到税务局做更正申报外，有别的方法进行王处理吗？
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你好老师，以前年度的财务费用—利息做到贷方了，但是，财务软件费用方面取数直接统计借方发生额，对于贷方发生额未计入利润表的财务费用项目中，导致当期利息收入未纳入利润表的利润总额当中，但实质上，财务系统的本年利润已经核算了该利息收入，即利润表错误，本年利润科目正确，现在该如何调整
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老师好 我们是建筑服务 我第三季度开票157万 跨区域提前预缴了企业所得税0.2%，然后等到我10月份申报企业所得税的时候，比如挣了1万块钱，我提前预缴啦0.2%，那我挣的这1万还要再按5%的税率去缴纳吗
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老师您好 公司公户付给个人的钱 个人不属于公司的员工 没有发票直接入费用 汇算清缴需要调增吗？
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老师，8月份现金流量表，期末现金及现金等价物余额，本期金额和本年金额对不上，需要怎么调整吗，7月份的是可以对得上的
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请董孝彬老师回答，非董孝彬老师请勿扰！！ 然后我问系统公司，系统没有自动关账功能，老师觉得几点钟结账合适。因为要人去结账动作，也要1个多小时，不可能让我下班时间去结账吧
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你好老师，有一笔发票两年前开的专票1.5万，应收款坏账了，这个专票对方早抵扣认证了，我这边冲红可以吗？需要对方配合确认吗
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一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用，房子还正在装修，没有取得发票，如果作为在建工程，是写两个会计分录吗，借预付账款100万，贷银行存款100万，借在建工程-办公用房100万，贷:预付账款100万。②见下图，取得的购买空调专用发票，借固定资产，后面的金额是价税合计的金额5万，还是金额44247.79？税额写5752.21吗？③当月没有销售收入，进项的税额当月用交增值税吗？还是以后有销售收入抵扣？可以抵扣进项税的期限是几个月？
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一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用，房子还正在装修，没有取得发票，如果作为在建工程，是写两个会计分录吗，借预付账款100万，贷银行存款100万，借在建工程-办公用房100万，贷:预付账款100万。②见下图，取得的购买空调专用发票，借固定资产，后面的金额是价税合计的金额5万，还是金额44247.79？税额写5752.21吗？③当月没有销售收入，进项的税额当月用交增值税吗？还是以后有销售收入抵扣？可以抵扣进项税的期限是几个月？
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老师，供应商开具的发票明细和出库明细不一致怎么办
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企业所得税一季度1万多，2季度3万多，3季度比2季度税额小，这会有预警风险什么的吗
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老师，你好，请问下电商做账，需要客户提供哪些资料过来啊
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我其实已经去查询过了（要么我下午再去查询下看看）没有问题啊，账不是我做的，不一致还有别的可能吗？
你好； 可以的； 正常来说 不会不一致的； 都是一致的金额； 看是否是 科目做贷方造成了系统无法识别的情况
老师，你看下，没有问题啊
你好； 你科目是对的 ； 正常怎么会有差异； ；一般是比如要逐步排查原因：第一，财务系统设置参数有无问题，是否有些数据在报表层面取不到，这需要软件技术方解决，发生这类情况的概念也非常低；第二，财务费用是否有红字冲销、记反方向的情况，有些系统在生成报表时不能识别红字或反方向。 ；如果都没有； 就得考虑是不是 利润表公式的 问题了