请问 老师，用友单机版的财务软件，怎么样修改凭证的制单人呀，就是我在哪里增加制单人，

尊敬的老师，您好！我公司是小规模纳税人，公司财务制度存在不完善性，比如，我公司生产业务人员在购买材料或者维修机械产生费用，业务人员拿来对方开来发票，公司领导在发票上签字，还有一张付款申请单(有出纳、领导签字)，只有发票和付款申请单就下账了，请问老师，这样合理吗？

老师，我软件用的是金蝶迷你版的，比如之前做凭证多是~制单人是：张三，审核人是：李四，我现在做5月份的凭证，不小心用李四的名字制单做了20张分录（账已经做完了），现在碰到的情况是：用李四的名字不能审核凭证（提示制单人和审核人不可以是同一个人），用张三的名字查询不到凭证（我已经授予张三所有的权限~权限跟李四一样），这个情况该怎么办。凭证审核不了没有办法过账和结账

老师你好，我想请问下我购买的这个快账软件审核人和制单人我都输入了，我现在登录的是制单人账号。那我怎么切换成审核人的信息去审核凭证呢？

请问 老师，用友单机版的财务软件，怎么样修改凭证的制单人呀，就是我在哪里增加制单人，

甲公司相关内部控制和A注册会计师实施的控制测试摘录如下。假定不考虑其他条件，指出A注册会计师的处理是否恰当。如不恰当，提出改进意见。（1）控制活动：采购人员将新增供应商信息表递交至采购部高级经理处，审批通过后由系统管理员录入供应商主文档。控制测试：A注册会计师抽取了本期若干新增供应商信息表，检查是否经过采购部高级经理审批。（2）控制活动：验收人员在收到商品时在系统中填写入库通知单，计算机将入库通知单与订购单进行比对，对不符事项形成例外报告，并进行后续处理。控制测试：A注册会计师询问验收人员，以获取本期系统是否生成例外报告的证据。（3）控制活动：财务人员将原材料订购单、供应商发票和入库单核对一致后，编制记账凭证(附上述单据)并签字确认。控制测试：A注册会计师抽取了本期若干记账凭证及附件，检查是否经财务人员签字。（4）控制活动：财务总监负责审批金额超过50万元的付款申请单，并在系统中进行电子签署。控制测试：A注册会计师从系统中导出本期已经财务总监审批的付款申请单，抽取样本进行检查。不知道老师