餐饮结账的时候少收对方三块但是开票是多三块的，这个3块能计入销售费用吗？去年的已经结账了，财务费用折扣添加不了

我是2月份预付物流公司5万块钱的预付账款 做2月份账的时候是按照预付款做的 然后后来这个钱就当成了2月份的房租三万和实际的运输费两万 对方给开发票也是开了3万的仓储费2万的运输费 现在我不知道这个3万块的仓储费需要计提到3月份的费用里去吗 还需要单独在计提一下吗 3月份对方给我开发票之后 我收到之后已经冲减预付款了

请问老师，今天，经理给我一堆他的个人报销，都是去年的发票，其中还有手写发票，各种过路费，普票，通用机打发票…加起来有一万多块，时间从去年4，5月份到去年年底的都有…我个人个人这个发票不能收了，但是代账会计已经放假了，我也没人问了…这堆发票，能收吗？能从对公走吗？

本公司用的是时速软件主要是进销存这三块，没有财务管理这一块，用于做内账，由于销售收入是收多少入多少，而购货单上的税金我想做费用出，因为入系统都是按不含税入录进去，但是按不含税的进货录进系统的应付款又是真实的，跟实际付款对不上，我如何录这进货单才能对得上实际应付款呢？不用考虑税局的问题，附上一张系统的进货单格式

您好，麻烦问一下，就是我们单位去年预付了3万块钱的邮费，然后本来我是做到预算支出里的，但是做决算的时候，三公经费就超了，当时财政就叫我把这笔预付邮费取出来，不做到去年的支出，然后就结转到累计结转和资金结存的零余额用款额度，然后在以后年度在摊销，今年我们用了5000块钱的油费，然后今年的年初，预算是3万块钱，实际用今年的预算指标，用了18,000，剩下的12,000，财政就收回去了，现在就有一个问题，在做决算的时候，三公经费预算数如果按收回后的一万八来填，实际使用数也是1.8万，那油费就摊不到预算支出，就会超，目前我把年初累计结转和零余额用款额度的3万对冲，今年年末就没得余额了，那在做今年的决算时，该怎么填？系统不晓得会不会把年初结转3万自带到今年

餐饮结账的时候少收对方三块但是开票是多三块的，这个3块能计入销售费用吗？去年的已经结账了，财务费用折扣添加不了