你好,学员,那你要查一下为什么会有这差异,调整过来

老师,请问一下:汇算清缴 的纳税申报表,提示风险:1.我们21年度没有产生职工教育经费;提示风险了;2.21年度处置了一批固定资产;固定资产的原值是按处置之前来填写的;与资产负债表上的处置后的数据不一致,也被提示风险了,请问如保处理?
我想咨询我们公司去年处置了固定资产入了资产处置损益科目(损失),汇算清缴填写了表A105090,因为没有入营业外支出(新准则好像不能入这个科目),汇算清缴的时候是不是要填写一下非流动资产处置损失这个金额,不然汇算清缴的报表好像没识别到这个金额(没扣除)
请问老师,2022年投资性房地产,转到固定资产,图片科目余额表的调整,请问老师对我做企业所得税汇算清缴有影响吗?我填写A105080的时候,图片二,原值减累计折旧的金额不等于资产负债表中的固定资产净值,刚刚好差这个计提资产减值的金额。
请问老师,2022年企业所得税汇算清缴,A105080这张表,因为2022年处置了一大批固定资产。所以我是按照没有处置前填写的此表。但是这样填写固定资产净值与资产负债表不一致了。
请问老师,2022年企业所得税汇算清缴,A105080这张表,因为2022年处置了一大批固定资产。所以我是按照没有处置前填写的此表。但是这样填写固定资产净值与资产负债表不一致了。因为这张表必须得把2022年度计提折旧的金额放进去。那就得按照清理前的放啊。如果按照清理后的放,那清理掉的固定资产在2022年度计提折旧的金额就不能在此处体现了呀?怎么解决呢?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
因为这张表必须得把2022年度计提折旧的金额放进去。那就得按照清理前的放啊。如果按照清理后的放,那清理掉的固定资产在2022年度计提折旧的金额就不能在此处体现了呀?就是这个差异。怎么解决呢?
企业所得税汇算清缴固定资产折旧表:资产的账载金额填写账面入账原值,账载的本年折旧填写会计上当年计提的折旧金额,账载的累计折旧填写从入账开始到当前日期累计计提的折旧金额;资产的计税基础填写税法允许扣除的金额,税收金额的本年折旧填写按税法规定计算扣除的本年折旧金额,税收金额的累计折旧填写从入账开始到当前日期累计允许税前扣除折旧金额.账载金额的折旧与税收金额的折旧差额做纳税调整处理