老师上午好！帮忙看看我下图汇算清缴A105080数填写真确吗？救急啊！这些1－8列的数是像样吗？

老师，我公司是小规模，7-9月份来了76000的专票，93000的普票，今天要报税，您帮我看下下面这个图，对于专票的收入部分填在第一栏内，普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗，可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢，专票的收入大概有760多的增值税啊？ 还有图2附列资料用不用填？我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表，这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思，不太懂？ 这个图3是减免税的，税控盘这个维护费填表三里对吧？但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了，就填上这么带着可以吗，以后产生普票的收入了随时在减，这么操作吗？ 谢谢老师，我是新手，学了实操，但是第一次给企业真实报税，怕出错。期待老师给指点一下

老师上午好！帮忙看看我下图汇算清缴A105080数填写真确吗？救急啊！这些1－8列的数是像样吗？

老师，您好，公司清算开始日为10月20日，清算结束日期是10月31日。 10月20日的资产负债情况为：货币资金期末数4585.5元，资产合计4585.5元；未分配利润期末数4585.5元，负债及所有者权益合计4585.5元 1、如果10月20日已实现盈利，清算企业所得税申报中的弥补以前年度亏损需要怎么填写？ 2、剩余财产计算和分配明细表中的剩余财产分配，假设为认缴制，股东没有实际出资，投资额需要填写吗？ 3、帮忙看下图中的填写是否正确？

合伙企业合伙人之一做汇算清缴的时候才发现纳税调整项目明细表里41行合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额账载金额填写0。（2024年我没有确认投资收益），现在的问题是如果按照税收金额全部调增金额比较大，跟领导报的预算税款差好几万。有什么补救办法吗？朴老师之前回复过：不过，如果存在符合会计准则规定的特殊情况，如在2024年年末已经满足收入确认条件，但由于某些原因在2025年1月才实际进行账务处理，这种情况下则应根据具体情况判断是否可以将该金额调整到2024年的账载金额中。怎么样可以证明满足收入确认条件呢？朴老师在的话回复一下吧。或者有经验的老师帮忙回复一下，有点着急，谢谢了。