你好,这个需要开发票吗?如果在开发票的时候,你之前已经做了收入这一部分,不用重复缴纳的,你得备注好了,具体的是什么时间确认的,无票收入 在你的发票上面 红冲无票收入。在做发票的 一正数一负数不需要交
老师您好,我是名新手会计,有个问题想请教一下。小规模纳税人,今年有一部分收入已经确认了收入,增值税该交的也交了。最近签了一个协议,这些收入变成代收收入了,要转给另一家公司。8月已经转了一部分了,另一家公司也开了票给我们,请问这样怎么做账务处理啊?
小规模物业公司2021年9月之前一直按银行流水的收入做的分录,借银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税 ,但从10月做账开始就要按实际开发票金额确定收入,其他收入按预收做,但是我10月有补开之前月份收入的发票,我在当月都已经确认收入了,我想问下这部分我怎么做分录?
老师,我们是物业公司,属于小规模服务业,今年6-9月的物业费是现金收取的,并且忘记在10月征期内申报增值税,没有确认这部分收入。如果我第四季度征期申报增值税时同时把遗漏的应确认收入也一并申报那么第四季度就会超过45万,就会涉及缴纳增值税,实际我如果按期申报第三季度和第四季度都不会超过45万,我现在账务应该怎么调整才能避免不交税,还如实确认申报了呢?
请问老师 我们公司是小规模 季度交税都是按公户入账金额交增值税的 可代账会计说还有部分没有确认收入 确认收入后还要交增值税 那不是重复交税了吗 所有的收入已经入到公户 也按实际入账金额交过增值税了呀 我怎么都想不明白 跟确不确认收入有什么关系 请老师答疑 谢谢
老师,我司是小规模纳税人,月收入不超过10万,公司是电商销售,按照国税的收入按照1%确认,应交税费按照收入的3%确认,比如收到一笔货款不开票10000元,那么我该怎么计提分录?还有交税免税增值税,麻烦帮忙写下分录
2024年的餐费发票现在还可以报销吗?必须要在5月31日前报销完
老师就是视频号上的收入怎么确认啦,我看见导出来的订单结算状态是待结算,视频号平台还没有把佣金转入我们得视频号小店里面来,这种确认收入吗?
当公司老板和法人不是同一人,外账报销单谁签字?
2024年6月份收到的专票,当时已经抵扣,现在五月份对方作废了这张发票,我们账务和税务怎么操作?新开的发票是入成本还是入以前年度损益?
老师,请问一下个体户名称能用Xx文化传媒事业部吗?
老师我是小规模还是小白做账一个月也没有几笔账
主营业务收入里面的开票收入做成价税合计79360了,实际应该是78574.26报过季报了,还能反结账回去改么
员工请假一个月,本月员工应发工资为负数,公司承担员工个人部分社保公积金,下个月需要冲回,要是挂其他应收款,如何做账
老师您好!A公司承包加油站,我公司与A公司签订了合作协议,共同经营。需要改造才能正常运营,我公司为此购买的加油设备、办公设备、宿舍床铺、食堂设施等,怎么做分录?谢谢
老师,我帮一家公司代账,每次登陆深圳电税局都需要验证码,不可以账号密码直接登陆吗?怎么还需要验证码登录呢