老师你好，请问我本月已抵扣已申报的发票，本月还未做账，又开了红字发票信息表，请问怎么做，是先做进项，等红字发票到了再做进项转出吗？
你好，是先做正常的进项分录，然后做进项的负数分录。
-
Q
你好，请问已抵扣进项发票，我在8月份已经开了红字信息申请表，可是对方在9月份才开出红字专用发票，我是在8月份做进项税转出还是9月？
-
Q
你好老师，请问我在今年五月份申请红字发票申请表时选的未抵扣状态，还需要做进项税额转出吗？后期又把未抵扣的发票抵扣了又需要怎么处理？至今未收到对方开具的红字发票。
-
Q
6月份认证抵扣了一张发票，本月才发现这张票是对方多开了的，并且还没有入账，本月已申请红字信息表了，对方还不知道什么时候开红字，请问下个月申报增值税的时候，就要先做进项转出吗？
-
Q
请教老师：当月开了红字发票信息表，报税时已转出，未收到红字发票，下月才收到红字发票，应怎么做账？请分别列出本月作申请时的分录，及收到发票时的分录；进项税额转出月末需要结平吗？
-
Q
请问2月开了红字信息表，销售方2月也红冲了发票。但2月我公司未收到红字发票。而且2月账里也没做进项税转出。那申报时需要填进项转出金额嘛？还是等收到红字发票后做账做了进项转出，再申报填进项转出金额
热门问答 更多>
-
老师，我的账套11月底资产负债表中的未分配利润是一4219692.83，12月利润表的本月利润是2186326.56，12月资产负债表中未分配利润是-4237948.12，11月资产负债表中的未分配利润加上12月的利润表中的利润，不应该等于12月资产负债表中的未分配利润吗？
-
老师，请问在哪里可以查询企业有没有开通社保和公积金的开户？
-
老师：控股母公司 + 业务子公司 + 职能子公司” 架构设计，搭配持股平台 请问张三是A子公司法人占股55%，母公司投资公司占股45%，张三是B子公司法人占股55%，母公司投资公司占股45%，请问我的逻辑是对的吗？
-
2022年计提超额发电奖励做分录借生产成本运维费，贷应付账款 2023年收到增值税专用发票后，借应交税费进项税，借生产成本运维费（红字） 由于计提的时候多计提了6元应该冲应付账款冲成了运维费，现在2025年怎么做更正
-
老师，请问公司有软件即征即退的，那软件工程师和技术工程师的工资是计入到研发支出吗，还是可以直接计入管理费用
-
老师好，我们公司是另外一家公司的唯一股东，借给那家公司了78万，那家公司注销了，这个78万可以作为资产投资损失税前扣除吗
-
简易注销时候银行的钱放在哪里？
-
想了解一下个体户需要纳那些税
-
房地产开发公司，成本单价已全部确认好了，后面发现还有人防建设工程设计费没请款的1万多，现在按正常流程开发票请款，又不能入开发成本科目，请问怎么做帐？？
-
开除员工要赔偿吗，赔偿要报个税吗，赔偿款直接打工资卡吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师进项的负数分录是什么时候做，只要做负数进项分录，就不要进项转出了吧
你好，进项的负数分录，是取得进项负数发票的时候做，这种情况不是进项转出
哦哦那老师还有一个是上个月已经抵扣了，这个月我开了红字信息表，等来了红字发票和正常发票也是一样做吧
你好，是的，是这样的
老师什么情况下才做进项转出啊
你好，比如虚开了进项发票，用于职工福利的进项抵扣了。
哦哦，知道了，谢谢老师
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。