老师，购买的东西，送货单上是材料和他的辅材，辅材占9%，发票上开的全是材料。这样的发票可以全用吗。

合同里面也没说有辅材，是以实际送货单为准的结算方式。老师

那您和您实际采购的能对上就行。

那这样的发票是一点都不能用吗，老师，风险是什么

你好，就是实际采购的和商品不一样就不行，有虚开发票的风险。

老师，这样的和送货单一致的发票，我做账的时候要把这几样单独做分录吗

是的，做分录时体现具体明细就可以了。

啊，我以前都是直接做的采购配电箱，老师。

上次还有个管件的货，发票里面各种型号的管件有几十个，我也是直接入的采购管件。老师，这样，以后会有什么问题呀

因为您有不同的明细，您需要根据具体的明细做账入库，这样才是对的。

那要一个一个的输，那得输多少呀，老师，我们是房地产公司，甲供材，材料是我们自己买的。东西有点多，每样单品都有几十种型号，东西都有接近一百种了。