您好,根据使用部门来计入费用。如果是行政部门属于管理费用,销售部门属于销售费用。
老师好,法人做飞机出差,带了2个不是单位的员工,只把法人的机票计入差旅费。一同连机票寄回来的保险费是4张40元,还有1张10元的“同城网络科技有限公司的定额发票”,这个怎么分摊到法人身上?不分摊都计入差旅费,可以吗?
老师好!公司的很多开支,比如加油费,交网络通讯费,桶装水费之类的开支,后面附有发票,可以直接这样做分录吗?借:管理费用—办公费,贷:现金。还是支付的时候还要写一张现金支出单呢?
老师你好,请问我去年2021年9月份有一张普通发票餐饮的。可以计入到10月份的管理费用吗?
你好老师,今天收到加油权益的费用票,这个可以正常计入费用吗?还有这个发票是代表什么意思呢,老师可以说可以通俗易懂一点
你好老师,今天收到加油权益的费用票,这个可以正常计入费用吗?还有这个发票是代表什么意思呢,老师可以说可以通俗易懂一点 什么是加油权益呢
好的,之前问了几个老师,都说这样开票不合理,也不能计入费用用来抵税,所以我在网上搜了一下关于加油权益的解释。在确定一下
您好,只要发票信息正确无误,能在增值税查验平台查到是正常发票,就可正常入账。