老师，您好，我想问一下，现在的情况是这样的，公司有几十个人出去团建旅游这种，因为金额很高，所以领导就想有没有办法对方开的这个专票可以抵扣进项，因为如果计入福利费，肯定是没办法抵扣了，这真的是难到我了，让我研究研究，有余地吗
同学，你好 这个没有办法的
-
Q
请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛？这样我好给人家对账，就是一个月下来，可以看到项目差我或者我差对方，还有成本是否差，如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗，因我公司还有自己经营的项目，所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方，对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账，在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况，如果我不挂往来只挂挂靠人进出，那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
-
Q
老师请问一下，我们是一家物流运输公司，公司的几十台车都是客户挂在我们公司，买卖都要通过我们公司，所以有很多购车的进项，但是我们又没有实体运输，老板想把进项抵扣，就给别人开了运输合同，开了运输发票，别人也会把发票金额对公打给我们，我们扣除了税点之后，又不能对公给别人，以前就是法人将款提到个个卡，想办法转给对方个人帐户，现在公转私越来越严，有没有什么好的办法解决这个问题呢？注册仓储租赁还有汽车配件的个体户可行不，或者有没有好点的办法呢？ 谢谢老师
-
Q
老师，就是对方本来78100的货给我们下点了73329，本来要对私人给他的，老板不小心转对公去了。我现在让他开五六万过来就好，不按73329开，对面说不行要按73329，再对私人给他5000块的票点款。但是我这边就是不想对私人了。想直接从开的73329的票扣，让他开少一点过来，那边不肯说二次减税点。但是我没让他开73329哇。不能这样操作吗？他那边应该没听懂我的意思。所以问问老师我这样操作不行吗？差额让他计入到营业外去。或者有什么其他办法解决呢？因为那边没办法退回来钱了。只能开发票
-
Q
老师，有几个问题，我们公司是一般纳税人：1、因为公司初创，一年中就两个月有收入销项，但因为买设备等，每个月都有进项，我也每个月都抵扣勾选了，现在是进项留底。刚刚没有收入就不用勾选了，是这样吗？那我之前抵扣勾选的怎么办啊？2、抵扣勾选时发现很多高速费发票，但这些发票公司没有人报销，这种情况我是不是就不用勾选？如果有人报销了我再勾选？3、高速费发票和火车票、机票是按专票抵扣吗？税率是9%吗？以前的这三种发票我都按普通发票记账的，是要调整成专票记账吗？
-
Q
老师，您好，我想问一下，现在的情况是这样的，公司有几十个人出去团建旅游这种，因为金额很高，所以领导就想有没有办法可以抵扣进项，因为如果计入福利费，肯定是没办法抵扣了，这真的是难到我了
热门问答 更多>
-
本公司出口企业，25年3月出口一批货，申报成交方式CIF，本来跟客户说好了我们垫付运费，结果他自己又付了运费，导致账上一直挂着，老师们，这个账应该怎么处理？
-
老师你好！企业租个人车每年5000元，个人得交多少税
-
税务注销前，需要做哪些账务工作？
-
老师我想咨询一下分公司和总公司的企业所得税和财务报表要怎么申报，财务报表是分公司总公司各自出吗？那企业所得税的申报呢？
-
老师，登陆税务局无发票业务开具权限要怎么处理
-
老师，请问公司购买了耗材送给客户，做账可以直接入账为主营业务成本吗？
-
老师，你好。请问一下，工商年报中纳税总额包括哪些税费？
-
老师好！企业所得税汇算清缴，应酬费调增补交所得税，税费己交，凭证怎么做？
-
老师好，分公司选择总公司汇总申报企业所得税，分公司是亏损，但是做总公司汇算时因为不想出现亏损，就没有合并这部分数据，会有什么影响嘛
-
老师好，想问一下农业局给公司申请了示范补助费，这个公司怎么开发票，发票应写啥
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是因为对方即使开的专票，但是开票内容决定了这种抵扣不了是吗，跟我入不入福利费没关系是吗还是怎样的，我要怎么说服领导
同学，你好 这个名目就是团建旅游，抵扣不了的
我可以不计入团建旅游，老师，您说的名目是什么名目，是开票内容吗
同学，你好 是的，开票内容
那旅游公司开具的即使是专票，哪种公司可以用来做抵扣呢
同学，你好 都不能抵扣
也就是旅游公司即使开了专票，都不能抵扣是吗
同学，你好 嗯嗯，是的
这种情况如果抵扣了的话，那是不是就是偷税了，还是漏税、还是逃税呢
同学，你好 是的，可能涉及的
老师，对方开的是这种开票内容，肯定不能抵扣对吧，还有为什么税率对方只有1%呢，是开错了吗
同学，你好 对方是小规模