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老师,之前材料的损耗少算了,会计把1月份和3月份的账调了一下,那这个对利润有影响啊,之前报过税的没影响吗 利润表不是不能动吗? 她这一调账动了利润表了? 他是调整你的所得税费用这个科目的????关于调整所得税费这个怎么说

2023-05-07 08:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-07 08:34

有 建议不要修改之前的 你直接在这个月补 影响利润影响所得税

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快账用户6178 追问 2023-05-07 08:38

可是会计已经改了

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快账用户6178 追问 2023-05-07 08:38

她怎么弄的啊

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齐红老师 解答 2023-05-07 08:42

不清楚 你去看下申报的和你帐上一样吧

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快账用户6178 追问 2023-05-07 11:17

不是这个意思,申报早就好了,账上她才改的啊,她是老会计,没有补在这个月而是改之前的账,这个说不过去啊

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齐红老师 解答 2023-05-07 11:19

你好,账上和申报的不一致,如果你不修改申报的数据,那就在这个月修改,不要修改之前。

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快账用户6178 追问 2023-05-07 11:21

所得税是一个季度的,这个就没法修改了呀

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齐红老师 解答 2023-05-07 11:22

你好,没法修改了,你就在这个月做账务处理,不要修改之前的了,之前的按照已经申报的数据来做就可以了。

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齐红老师 解答 2023-05-07 11:22

相当于是前期发生了错误,你当月更正,不要修改以前月份的。

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快账用户6178 追问 2023-05-07 11:33

比方之前的利润100,现在变成80,那这个是在原来的利润上减掉20吗,那报税这个怎么修改啊,还没有报过

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齐红老师 解答 2023-05-07 11:38

那你修改一下利润总额,利润总额改成80。

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齐红老师 解答 2023-05-07 11:39

电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或作废申报。

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快账用户6178 追问 2023-05-07 11:40

那你的意思这个月的利润少20,还是修改之前的月份?

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齐红老师 解答 2023-05-07 11:49

账务处理做到哪一个月,如果是做到第一季度的话,修改第一季度的。得跟着你的账务处理来啊。

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快账用户6178 追问 2023-05-07 11:59

那还是要根据她改动的,更正报表喽

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快账用户6178 追问 2023-05-07 11:59

她改了1.3月份这两个月

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齐红老师 解答 2023-05-07 12:01

对的,是的,反正这两个得是一样的。

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有 建议不要修改之前的 你直接在这个月补 影响利润影响所得税
2023-05-07
你好 你们汇算清缴是按照一年来计算的,你这个对你们的利润影响不大的
2023-05-05
您好,利润表就看当期利润,不考虑以前年度损益调整
2023-04-09
你好,调整的可供出售金融资产红字是冲回其他综合收益计入公允价值变动了吗?
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是的,对1季度的利润表有影响,减少了所得税费用
2022-06-01
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