老师，之前材料的损耗少算了，会计把1月份和3月份的账调了一下，那这个对利润有影响啊，之前报过税的没影响吗 利润表不是不能动吗？ 她这一调账动了利润表了？ 他是调整你的所得税费用这个科目的？？？？关于调整所得税费这个怎么说
有 建议不要修改之前的 你直接在这个月补 影响利润影响所得税
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老师，上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用，是第二年做的调 整，借：利润分配-未分配利润，贷：应交所得税，现在结转本年度的本年利润，就发现刚好有这个所得税的差在里面，譬如说，上年度我盈利8万，本年亏损了7万，那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万，但现在是1万过，这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字，我该怎么样才能调整到实际数字？调整的这个企业所得税的费用，我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的
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老师好，20年四季度所得税在今年1月份银行扣款成功，一月账务处理做了：计提税款时 借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税， 同时调整未分配利润 借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整。 交税款时 借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款，但做这些，一月份资产负债表中未分配利润本年数和账本上的未分配利润不对等了，就差以前年度损益调整的金额，这个要怎么办呢？
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老师：这个汇算后，一般都会有调整，需要补交所得税。然后补交的所得税，会做通过以前年度损益调整，来影响利润分配-未分配利润。假设说2022年12月的利润表是50万，2023年3月的利润表是70万，现在汇算调整加了10万税的话，那这个做了调整分录，在账上不就利润分配-未分配利润就会之前的70万-10=60万了。那这个跟季度报表的利润表要是一样，余额为60？
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老师，之前材料的损耗少算了，会计把1月份和3月份的账调了一下，那这个对利润有影响啊，之前报过税的没影响吗
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老师，之前材料的损耗少算了，会计把1月份和3月份的账调了一下，那这个对利润有影响啊，之前报过税的没影响吗 利润表不是不能动吗？ 她这一调账动了利润表了？ 他是调整你的所得税费用这个科目的？？？？关于调整所得税费这个怎么说
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可是会计已经改了
她怎么弄的啊
不清楚 你去看下申报的和你帐上一样吧
不是这个意思，申报早就好了，账上她才改的啊，她是老会计，没有补在这个月而是改之前的账，这个说不过去啊
你好，账上和申报的不一致，如果你不修改申报的数据，那就在这个月修改，不要修改之前。
所得税是一个季度的，这个就没法修改了呀
你好，没法修改了，你就在这个月做账务处理，不要修改之前的了，之前的按照已经申报的数据来做就可以了。
相当于是前期发生了错误，你当月更正，不要修改以前月份的。
比方之前的利润100，现在变成80，那这个是在原来的利润上减掉20吗，那报税这个怎么修改啊，还没有报过
那你修改一下利润总额，利润总额改成80。
电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或作废申报。
那你的意思这个月的利润少20，还是修改之前的月份？
账务处理做到哪一个月，如果是做到第一季度的话，修改第一季度的。得跟着你的账务处理来啊。
那还是要根据她改动的，更正报表喽
她改了1.3月份这两个月
对的，是的，反正这两个得是一样的。