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老师外地的住宿费和餐费发票是不是可以一起写报销单做管理费用差旅费科目就可以

2023-05-08 16:52

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-08 16:53

你好，外地的住宿费和餐费发票，都是因为出差发生的支出？

快账用户1957 追问 2023-05-08 16:56

是这样子的

齐红老师解答 2023-05-08 16:59

你好，都是因为出差发生的支出，那就是计入差旅费核算的

你好，外地的住宿费和餐费发票，都是因为出差发生的支出？

2023-05-08

对于只有一张外地的餐费发票，根据支出原则，如果是员工出差的餐饮费，可以计入差旅费。如果这张发票明确指明是在出差期间产生的费用，那么可以全部计入差旅费中。如果没有明确指明，那么可以根据实际情况将费用按照一定比例计入差旅费和招待费中，通常为50%的比例。

2024-01-13

你好，这个是可以的。但是如果金额较大，而且能够准确区分，那么建议还是分开来比较好

2020-10-28

你好；是私车的话有私车租赁协议和发票的话可以直接做差旅费的；如果没有；我建议你做油补在工资表报个税；餐费可以计入差旅费去

2022-04-08

你好。你好也可你好，也可以寄差旅费的。

2022-07-06

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