演示账套

Q

老师好，公司去年购进了一个大型设备金额为300万，约定了分好几次付完，且几次间隔加起来跨度将近一年，当时因为设备已经收到了，我当时按照不含税价格做了暂估入库，并且在次月开始计提折旧，但是刚刚领导又说那个设备不要了，要退，这个我账务怎么处理呀

2023-05-09 14:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-09 15:02

同学你好直接原分录负数红冲

快账用户7828 追问 2023-05-09 15:14

但是我年审报告已经做完了，目前汇算还没做，给税务局年报也没报，我现在要调的话审计报告也得重新出吧

齐红老师解答 2023-05-09 15:19

同学你好对的要重新出

快账用户7828 追问 2023-05-09 15:23

那我不能就调在今年的账里吗，汇算就按照之前的那样报，反正公司也没收入，有必要非得调去年的账吗

齐红老师解答 2023-05-09 15:32

同学你好对的是这样的

快账用户7828 追问 2023-05-09 15:36

那到底是不是非的调整啊，不调就按之前的报年报可以吗，东西都还没退呢，到时候退了以后就在今年的账里一冲不行么

齐红老师解答 2023-05-09 15:44

同学你好你汇算清缴之前退的就调整后的申报汇算清缴之后退的就按照退之前的申报

快账用户7828 追问 2023-05-09 15:46

目前还没退呢，那在这个时间节点上退的话，我觉得我按照之前的报表做年报也没有任何问题呀

齐红老师解答 2023-05-09 15:54

同学你好都可以按照退之前的申报

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