老师好，我收到一家公司往来款询证函，是我们公司当时跟这家公司采购的一个大型设备，合同金额300万，约定分几次支付完。我当时因为没有拿到全部300万发票，就对这个固定资产计算了不含税价格做了暂估入库，贷长期应付，然后每次支付完拿到发票以后，先冲掉不含税的长期应付，再做借固资，进项，贷长期应付，现在询证函上的上年年底余额跟我账户余额有差异，他的余额是含税价，我的是不含税价，但是乘以13的税率以后金额就一致了，这种我能给他盖章吗

老师，12月我收到期中一家供应商的进项发票，税额2.21万元，不含税金额为17万元，我当时收到发票时，没有检查发票，就直接做账了，当时做了分录是，借：应交税费（进项）2.21 原材料 17 贷：应付账款：19.21元， 月底，又接着结转，增值税的分录，计提附加税的分录，然后接着出报表， 但是现在问题来了，我现在进认证平台里面去认证发票，发现供应商把我们公司的税号开错了，导致这张发票无法认证，要退票重开，这样，我认证的进项跟我做账的进项对不上了，然后影响的后面，一连串的分录都是错的，现在，我是要直接反结账，去调分录，重新改报表，还是要怎么处理

老师，我们公司近期会跟一家美国供应商签订一份技术服务合同，合同总金额有几百万美金，比较大，如果就这么签，那么一次性支付的印花税按合同总金额做为计税基础，那就太不划算了。所以我们想要先签订一个大的框架协议，之后等供应商每完成一个阶段的服务，我们验收好服务再收到供应商发票，再按发票金额支付，每次支付都会配上当次阶段服务的小合同（相当于框架协议的附属合同），这样印花税就不用一次性支付了。我想问问这么安排OK吗？那么拟订框架协议需要注意什么？是不是框架协议一定不能涉及合同 金额？不能体现金额数据？请操作过的老师帮忙解答，谢谢！

老师，我们老板名下两家公司吗一家物流公司一家销售公司，我们这里客户买重汽和和和牵引车牵引车都必须不能不能上私户，只能上公司户，销售公司将购车发票开给物流公司，发票开的是裸车价格，物流公司收客户的是包牌价，就有上户费，购置税，保险费，吊货箱的费用，然后不会给客户发票，所以首付金额和贷款金额打到销售公司账户，先做销售公司的账，所以除了发票金额就有一部分多余款项，这部分就是客户上户的后续支出。我把多余的这部分转到物流公司的时候，做的借库存现金，贷其他应付款-个人，第二步借：其他应付款-个人 贷：库存现金虽然平了，但不能体现那些后续支出的明细 ，如果体现的明细又不平，该怎么做呢？谢谢老师

老师好，我收到一家公司往来款询证函，是我们公司当时跟这家公司采购的一个大型设备，合同金额300万，约定分几次支付完。我当时因为没有拿到全部300万发票，就对这个固定资产计算了不含税价格做了暂估入库，贷长期应付，然后每次支付完拿到发票以后，先冲掉不含税的长期应付，再做借固资，进项，贷长期应付，现在询证函上的上年年底余额跟我账户余额有差异，他的余额是含税价，我的是不含税价，但是乘以13的税率以后金额就一致了，这种我能给他盖章吗

老师 我想问下 我们公司2020年使用购买的厂房，但是发票是2022年给的，并且只给了一部分，所以一直未入账。我在新增固定卡片，选择使用期间是2020年，系统提示使用期间早于录入期间不能生成凭证 应该怎么办呢？ 第二个问题想问下 我们这个厂房是 法人个人付给开发商收付款，然后每个月法人转钱进来付贷款及利息 ，这个账务处理怎么做呢？ 也不知道这个厂房最后利息会是多少 因为可能会提前还款 ，我录入固定资产是不是按照合同总价 如700万 借固定资产 700万（不含税） 进项 （已收发票进项额）8.2万 贷 其他应付款-法人 200 长期应付款 400 应付利息 100呢？