老师你好，扣除个人保险 借 银行存款 贷 其他应付款，1月扣除个人保险1000，缴纳个人保险1500，因为有人按年缴纳社保，1月结账时，其他应付款里面不够了，这个怎么办？

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• 老师您好，我公司是某第三方平台，如帮客户订酒店，酒店250一天，手续费10，那我开票给客户可以全额按代理经济*代订酒店260开专票吗？ 还是开专票要按差价开，只能开手续费10那一部分？然后250由酒店自己开呢？

• 老师好，分红只能针对未分利润吗，能把法定盈余公积和任意盈余公积也分了吗

• 问下老师，有个人力资源公司，分公司是给总公司代缴社保的，但当时没有做总分机构备案，分公司开差额发票给总公司入成本，过了3年分公司这边的税局觉得这个不可以开差额表，需要全部冲红，导致总公司成本少了，而且当时总分机构备案也没法操作，现在总公司数据异常，缺少成本票！问下这种情况要怎么处理？

• 报关行看错了小数点，本来1万多，报成了17万多，多报了16万美金，这个一定得按17万开销项吗？还是按正确的1万多开票就好呢？

• 8月新开的公司，八月份的工资。8月份是不需要申报个税，9月份才申报过税，对吗？

• 老板家人（非员工）的车租给公司使用，签署租赁协议，然后增值税税的话，如果对方代开增值税租金怎么签署可以不代开增值税发票？个税怎么缴？

• 老师好，两个股东闹分家，大股东想做低近几年的利润，有什么好的办法账务处理吗

• A公司是做诉保委托处置的，B公司委托A公司，现在B公司要求A公司开6%的专票，每个月大概有3万单左右，每单200块，A和B都是小规模纳税人，A公司是否能开6%的专票，可以的话要如何操作？

• 老师，请问，我这个月有一笔上个月支付出去的成本的，这个也退回来了，我就做了接银行存款，贷其他业务成本，然后这个月也结转了一些成本，结转成本数据比退回来的小，然后结转的时候发现其他业务成本是负数的，这属于正常吗？

• 老师，请问个体工商户要申报哪些税种