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Q

老师税盘的年费280元，怎么写会计分录？

2023-05-10 11:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-10 11:27

借管理费用贷银行存款借应交税费应交增值税减免税额贷管理费用

快账用户7794 追问 2023-05-10 11:29

减免税款这个，怎么结转？

齐红老师解答 2023-05-10 11:38

就是上面的分录，，同学

快账用户7794 追问 2023-05-10 11:41

减免税款不用结转到未交增值税，抵增值税吗？》

齐红老师解答 2023-05-10 11:43

不用，就上面就可以了

快账用户7794 追问 2023-05-10 11:53

我这有余额

我这有余额

齐红老师解答 2023-05-10 11:54

这个没有问题的，这个分录就是这样做的

快账用户7794 追问 2023-05-10 11:55

不结转的话，这280抵不了税款呀

齐红老师解答 2023-05-10 11:59

借应交税费应交增值税减免税额贷管理费用红字，这个就是结转的分录

快账用户7794 追问 2023-05-10 14:00

老师我的分录按照您的写了，但减免税款借方有余额也没有关系吗？

齐红老师解答 2023-05-10 14:37

同学，没有关系，就是这样设置的分录

借管理费用贷银行存款借应交税费应交增值税减免税额贷管理费用

2023-05-10

借管理费用。办公费贷银行存款需要抵扣，借应交税费、应交增值税减免税款，借管理费用负数

2022-04-08

你哈！借管理费用-办公费贷银行存款280

2023-06-26

你好；借管理费用-维护费贷应付账款；抵减借应交税费-应交增值税-减免税额贷管理费用-维护费

2023-07-17

你好，如果是一般纳税人单位按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费—应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”科目。

2022-04-24

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