老师 因为对方供应商原因导致多付给了我们货款 现在对方知晓多付了要我们退款 可是我公司不愿意退款打算以货品给他 请问怎么做账

怎么做分录呢

你好，你借银行存款贷，预收账款，应收账款就可以了。

21年就开始收了 很多笔 现在做银行 银行账不就对不上了吗

我们知道他多付了 开票也没问题

你好，怎么会对不上呢？你每一笔去核对肯定是能对得上的。

因为我目前银行账是对上的没有问题 我要是做借银行40贷预收40 那银行不就账面多了40吗 我有没有这40

他这多笔业务是因为对方计算错误 比如说给我们100我们就开了100的发票 可是他对出来应该给我们60 相当于多给了我们40 我们又不愿意退款

你好，这个是这样子的。你要先确认到底这个是应该给100还是应该给60？如果你确认不了，就找老板去确认。如果确实是应该给60，那么你给开了100的发票，那么就是发票开错了，应该开红字发票去冲减。

对方不要发票冲减 就想要40的退款 怎么办呢

你好，要红字冲减了，然后才能退钱。

还有别的处理方式吗

红字冲减后 我不退钱 给他40的货可不可以 怎么做账

你好，他如果同意是可以的。 给他试试的货，你然后再给他重新开40的发票。借：预收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。

预收的40怎么处理 一直挂这了 还是不太懂

你好，不是啊，因为你一开始充那个40万的时候就有40万 借银行存款100，贷应收账款60 预收账款40

是必须先开40红冲掉对吗

你好，是的，正规就是这样子。

问题是我们账上没挂预收40

你好，你充那个红字的时候就要挂了，因为你充了之后，你的发票就只剩60万，但是你收了100万。

额 明白了 我红冲后就有了这笔分录 然后用商品抵扣 确认收入 再结转成本对吧