郭老师，小规模旅行社差额征税的，收对方500万开发票，付出去的450万没有发票，要交多少税呢？增值税跟企业所得税都分别交多少呢

对，也就是增值税交4.95？附加税交多少呢？如果一个季度开票40万，就是交增值税4000吗？500万全算利润，那就是得交125万差不多的所得税吗？

4.95乘以6%，按照这个来缴纳。

你单位没有其他的费用吗？比如工资这个也可以抵扣的，没有的话就按照上面的。

工资的什么也没那么多，如果小规模给对方一个月开了500万发票，付出去的450万给我开发票，那就是交50✘5%的所得税是吧？我们开发票如果正可不可以呢常交税有没有上限呢？开500万一个月

对的，是的，你连续累计12个月销售额500万，需要转一般纳税人的。

工资的什么也没那么多，如果小规模给对方一个月开了500万发票，付出去的450万给我开发票，那就是交50✘5%的所得税是吧？我们开发票如果正常交税有没有上限呢？开500万一个月可不可以？

是的，你开票有上限，连续累计12个月销售额在500万以内，需要控制这一个。

旅行社差额征税也是收入500万吗？还是减去成本500万

他是按照差额之后的500万来算。

是你没有正常的抵扣，那你就按照你开发票。

就是如果对方给我开了450万我就按50万算，对方不给我开我就按500万算是吗？

对的，是的，是这么做的。

我们差额征税就是一个季度对方能给我30万，我就可以开60万是不是郭老师？