老师，这个是22年的营业外支出，汇算清缴这个怎么调，直接放在营业外支出么，需要纳税调整不

就是去年进项税额全部抵扣了，然后税务局就找到我们了，一些住宿费啥额不能抵扣，所以就补交了税款

你好1；     那你就   要调增的；  纳税调整表里面- 扣除类项目- 其他调增  

可以放在这两项里面不，然后我在主表申报的时候营业外支出是要填写5245.82，就是在后面需要纳税调增5245.82对吧

不能写写这个栏次去哦 ；不能哈   

为什么呢

这个是因为不合规的发票 造成的 调增； 你账上 是挂的正常的费用 比如住宿费这些； 就不能去写 罚没支出这些栏次的  

但去年会计做账是挂到营业外支出罚金罚款，这个就没问题是吧

你好 ；  如果是因为罚款产生的； 那就没有什么问题的； 你就按照你说的做   

原因就是我上面说的那个，就是做账的时候做的是营业外支出--税收滞纳金、罚金罚款，那我这个调增放哪里比较好

你好1；  那你就直接放在罚没支出里面，    

老师，建筑公司有异地预缴的增值税，我这个地方是要包含异地预缴的金额吧

你好1；   是的； 这个是包括在内的  

刚刚图片上传错了，这个地方是包括异地预缴的企业所得税么

你好；  你看下   这个是包括了预交金额的  

老师我这个地方预缴是62280.98，但是这个系统默认的是52066.13不给我改，是哪里错了

你好；   这个是自动的； 你改不了数据的哦   

那这个金额不对怎么办呢