演示账套

Q

老师您好，所得税汇算清缴工资薪金支出税收金额怎么算？这是需要调增的金额吗

2023-05-12 15:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-12 15:47

同学你好第2列“税收金额”填报纳税人按照税收规定允许税前扣除的工资薪金这个是可以税前扣除的金额

快账用户6290 追问 2023-05-12 15:49

现在是账载金额填计提数，实际发生额填实付数，税收金额填实付数，调增金额就是账载金额减税收金额吗？

齐红老师解答 2023-05-12 15:55

同学你好对的是这样

快账用户6290 追问 2023-05-12 16:13

所有表里的税收金额都是指允许扣除金额吗

齐红老师解答 2023-05-12 16:19

同学你好对的是可以税前扣除的金额

快账用户6290 追问 2023-05-12 16:20

还有资产折旧纳税调整表是什么意思？折旧那个不是都可以扣除吗

齐红老师解答 2023-05-12 16:24

就是多折旧的调增少折旧的补折旧

快账用户6290 追问 2023-05-12 16:51

还有就是企业年度关联关系表填写什么单位？上下游都写还是什么企业呢

齐红老师解答 2023-05-12 17:02

同学你好企业基本都没有关联单位的,关联是指以企业的名义在外做的投资

快账用户6290 追问 2023-05-12 17:03

那没有的话，怎么填呢，那个表是必填项

齐红老师解答 2023-05-12 17:07

同学你好没有不用填写的呀

快账用户6290 追问 2023-05-12 17:12

企业集团最终控股企业选择否，关联业务往来汇总表里，境内关联交易金额总金额不能为0，这怎么填呢

齐红老师解答 2023-05-12 17:16

我们这里没有是不用填写的你可以问问你们税局

同学你好第2列“税收金额”填报纳税人按照税收规定允许税前扣除的工资薪金这个是可以税前扣除的金额

2023-05-12

你好税收金额没有填写

2021-04-21

计提的。计提的工资没有实际发放，就要纳税调整。计提的工资没有实际发放，就要纳税调整。

2022-05-31

账载金额填写计提的应付职工薪酬工资贷方发生额合计实际金额税收金额看应付职工薪酬工资借方发生额合计。只要汇算清缴之前发的2024年的都算进去。

2025-05-09

你好；这个税收金额是你汇算之前发的金额写这个；如果全部发了。三个栏次金额是一样的

2023-03-17

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