演示账套

老师，对方给我们公司开了红字发票，报税要怎么处理？

2023-05-15 10:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-15 10:07

你好是专用发票吗原来抵了吗

快账用户3408 追问 2023-05-15 10:07

嗯嗯，是专票，原来抵扣了

齐红老师解答 2023-05-15 10:11

你好表二进项转出处理

快账用户3408 追问 2023-05-15 10:17

老师，可以再咨询一个问题吗？飞机票的进项税抵扣怎么填报呢？

齐红老师解答 2023-05-15 10:25

你好填写 8B和 10栏里的呢

快账用户3408 追问 2023-05-15 10:41

老师火车票和汽车票可以进项税抵扣吗？

齐红老师解答 2023-05-15 10:48

你好是的可以的员工实名的可以

快账用户3408 追问 2023-05-15 10:51

老师是9%的税率吗

齐红老师解答 2023-05-15 10:56

抵扣额的确定与计算 1、取得专用发票的，按专用发票抵扣规则抵扣。 2、取得增值税电子普通发票的，为发票上注明的税额； 3、取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，为按照下列公式计算进项税额：航空旅客运输进项税额=（票价%2B燃油附加费）÷（1%2B9%）×9% 4、取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额：铁路旅客运输进项税额=票面金额÷（1%2B9%）×9% 5、取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式计算进项税额：公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷（1%2B3%）×3%