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老师,我有个问题,做企业所得税汇算清缴申报的时候,105080表资产折旧里面,我们本年度运输以外累计折旧有负数,是因为我们本年处置车辆,所以有负数,但是报表中不让填写负数,我该怎样填写?

老师,我有个问题,做企业所得税汇算清缴申报的时候,105080表资产折旧里面,我们本年度运输以外累计折旧有负数,是因为我们本年处置车辆,所以有负数,但是报表中不让填写负数,我该怎样填写?
2023-05-15 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-15 10:43

同学你好 这个不能填写负数呀 负数就是多折旧了

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快账用户2853 追问 2023-05-15 11:34

老师,我们公司有信用减值损失,但是填写纳税调整表里面在哪里填写??

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齐红老师 解答 2023-05-15 11:40

同学你好 信用减值损失直接填在利润表的“信用减值损失”对应栏目里面就可以

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快账用户2853 追问 2023-05-15 11:41

但是这个上面没有,填写到资产减值损失吗。

但是这个上面没有,填写到资产减值损失吗。
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齐红老师 解答 2023-05-15 11:46

同学你好 嗯 填写对应的就可以

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快账用户2853 追问 2023-05-15 11:47

那就填写在资产损失里面吗??

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齐红老师 解答 2023-05-15 11:51

嗯 填写在这里就可以

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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