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您好,对方给我们开具红字发票,需要我们这边怎么操作呢

2023-05-17 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 09:22

你好 你冲成本费用就行了 

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快账用户7446 追问 2023-05-17 09:40

我们在税控盘怎么操作

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齐红老师 解答 2023-05-17 09:42

是专用发票吗?还是什么?专用发票抵扣了,你在税盘里开红字信息表。

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你好 你冲成本费用就行了 
2023-05-17
同学你好 你开红字发票就可以
2022-11-10
你好!对于退货情况,你需要开具红字增值税专用发票来冲减原交易。首先,确保你的企业已经在税务局登记了开具红字发票的资格。然后,你需要通过增值税发票管理系统申请开具红字发票,提交相关的退货证明和原始蓝字发票信息。审核通过后,就可以开具红字发票了。
2024-11-05
您好,是的,需要对方确认,由对方开红字发票。不需要退回原发票。
2024-05-14
你好 你在开票软件 里用这个信息表开 红字发票 
2023-02-08
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