老师，银行承兑400万，实际到账389万，其余的是利息吧，那我做账借银行389 财务费用11贷应收400，可以我怎么证明这个11万就入财务费用，没有银行的流水，银行是要开票11给我么

开发票的话，用银行回单和发票来做，没有发票的用银行回单，但是这个财务费用抵扣不了。

没开，银行是需要给我开这个11万的发票吧

你好可以的，可以开的。

这个是20年的业务，那我现在调到23年在今年开票，这个财务费用在明年汇算清缴的时候不用调增吧

可以的可以的，不需要调整的。

计提异地预缴的增值税和本月申报下月发生的增值税借方应该是什么科目

异地预缴借应交税费预交增值税贷银行存款 本月申报需要缴纳增值税， 借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 抵扣预缴借应交税费未交增值税 贷应交税费预交增值税。

4月异地预缴增值税4255.11，开票销项税额72011.02，勾选认证进项税66362.46，做账进项税额1884.3未抵扣，则实际申报缴纳72011.02-66362.46-4255.11=1393.45，老师你帮我带数字写这几个分录，我搞不明白了

借应交税费应交增值税下降72011.02 贷应交税费应交增值税进项66362.46 应交税费、应交增值税转出未交增值税72011.02减66362.46。

借应交税费应交增值税转出未交增值税。 贷应交税费未交增值税72011.02减66362.46 借应交税费未交增值税 贷应交税费预交增值税4255.11，银行存款1393.45。

做账时候1884.3的进项未认证，是不是要借应交税费 待认证 贷应交税费进项税额

你好，你已经做了进项的话可以的。

老师，我上个月异地预缴开票含税70万，这个月申报个税在哪申报，是在个税的申报系统还是在电子税务局哪里操作

你好，自然人电子税务局，这个是异地要求全员申报的吗？

不知道呢，这个申报的依据是啥，我是安徽的公司，项目是在汕头，我是进广东的电子税务申报么

两种方式吧，一种是根据合同来缴纳，这种不需要自己申报，还有一种是全员申报，你问项目所在地税务局。

以前是按照人员申报但都是零申报的

你问下项目所在地税务局那边，如果是需要你们单位申报的话，他会给你一个账号密码登录进去。

嗯嗯，给了账号密码，这个就是全员申报的这种吧，然后我是在项目所在地的税务局申报吧，从哪操作呢