你好,这个其实应该开8万的红字发票。
2024年暂估分录借:工程施工100贷:应付账款100结转:借主营业务成本100贷:工程施工1002025年收到82万发票冲原分录借:应付账款100贷:工程施工100借:工程施工100贷:主营业务成本100按发票金额入账借:工程施工725663.72应交税费—进项税94336.28贷银行存款820000公司实行小企业会计准则,分录可以这样做吗?
老师你好,我现在有几张发票时2024年,不小心这个月入账,也抵扣了,增值税也报了,纳税期还没到,我现在咋办?
老师,您那里有酒店前台交接的文件表格吗
老师,外汇的当日收款汇率去哪里可以查到,谢谢
老师您好,请问某仓库没有房产证,公司如果租赁该仓库需要注意哪些风险。
残疾人工资是企业所得税年报那里管理人员的工资生成的,我其他做的生成成本工人工资,那报残保金是用那个呢还是合计一起
预付款审批单上的经办人写出纳还是实际上操作这笔业务的人
老师您好,公司的班车行驶证是公司的名称,如果用另一个公司付款,交保险可以吗?
我们公司本来有两个公司控股,现一家公司要退出,另外一家公司控股的话,优缺点有哪些
投资收益算营业收入吗
购买方不开,就直接开了张收据(内容是质量赔款,金额8万)
你好,是你们开红字发票。
但对方抵扣了哦,需采购方申请红字信息表销售方才可以开红字啊
你好,这个事情建议你跟老板说。看老板的意思。毕竟开红字你可以少交1万多税。
老板同意了,我是不是次年所得税汇算清缴时做纳税调增
然后借:销售费用8000贷:应收账款80000
是80000元,上面少个0
你好你要开红字发票才可以。
对方不开红字信息表,我这边也开不了红字发票啊 这种情况如何解决呢
你好,你自己开红字信息表就好了,不管那么多。你开了红字信息表,系统就会找他转出了。
对方已经认证抵扣了的,销售方还可以开红字信息表的啊,哦
你好,操作是可以操作,但是呢这样一做,对方肯定恨死你,所以还是叫老板跟对方先沟通一下。