公司向采购方开具发票，共计200000元，现在对方税产品有质量问题，扣了80000元，采购方开了80000万元的收款收据，请问老师我这边销售方如何账务处理呢？80000元可以税前扣除吗？收据的内容 是质量赔款

购买方不开，就直接开了张收据（内容是质量赔款，金额8万）

你好，是你们开红字发票。

但对方抵扣了哦，需采购方申请红字信息表销售方才可以开红字啊

你好，这个事情建议你跟老板说。看老板的意思。毕竟开红字你可以少交1万多税。

老板同意了，我是不是次年所得税汇算清缴时做纳税调增

然后借：销售费用8000贷：应收账款80000

是80000元，上面少个0

你好你要开红字发票才可以。

对方不开红字信息表，我这边也开不了红字发票啊 这种情况如何解决呢

 你好，你自己开红字信息表就好了，不管那么多。你开了红字信息表，系统就会找他转出了。

对方已经认证抵扣了的，销售方还可以开红字信息表的啊，哦