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Q

去年多记收入，今年3月红冲的，汇算清缴如何调整了，具体在哪里填写了

2023-05-18 21:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-18 21:39

你好，去年多记收入，今年3月红冲的，汇算清缴需要正常做申报，不需要调整

快账用户5451 追问 2023-05-18 21:40

不能不做调整哇，税局退税了，还提供资料了

齐红老师解答 2023-05-18 21:40

你好，这个是正常的红冲，不需要做调整啊

快账用户5451 追问 2023-05-18 21:41

但是去年收入多记了，多交所得税了呀

快账用户5451 追问 2023-05-18 21:41

不需要调减吗？

齐红老师解答 2023-05-18 21:41

你好，是账务处理错误，还是正常的销售退回了？

快账用户5451 追问 2023-05-18 21:42

账务处理错误

齐红老师解答 2023-05-18 21:45

你好，那就需要做收入的冲销，然后按冲销之后的收入填写汇算清缴

快账用户5451 追问 2023-05-18 21:50

在哪填了

齐红老师解答 2023-05-18 21:51

你好，在收入明细表，按调整之后的收入金额填写

快账用户5451 追问 2023-05-18 21:55

老师那成本多记了也要调整了哇

齐红老师解答 2023-05-19 07:52

你好，成本多记了，就需要冲销多结转的成本

你好，去年多记收入，今年3月红冲的，汇算清缴需要正常做申报，不需要调整

2023-05-18

同学您好，借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用

2023-02-21

借：以前年度损益调整- X 科目，贷：应收账款，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用

2023-02-21

你好；借以前年度损益调整 -主营业务收入；应交税费-应交增值税贷应收账款。按照你们直接调整报表数据即可，调减收入。

2022-03-09

这个多做了需要调减的

2022-05-05

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