申报年度企业所得税前，进行风险管理出现如图问题，原因前期季度申报时没账，所以有差异，如何处理好
您好 请问您汇算清缴的时候 利润表是根据什么填写的 企业所得税申报表主表是根据什么填写的
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申报年度企业所得税前，进行风险管理出现如图问题，原因前期季度申报时没账，所以有差异，如何处理好
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申报年度企业所得税前，进行风险管理出现如图问题，原因前期季度申报时没账，所以有差异，如何处理好
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申报年度企业所得税前，进行风险管理出现如图问题，原因前期季度申报时没账，所以有差异，如何处理好
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老师您好，本季度应交所得税2000，进行纳税申报时，因为有以前年度亏损弥补直接抵减，所以未产生税款，问:此时如何进行账务处理，分录怎么写？
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有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人，某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批，价款300000元，增值税39000元，以银行存款支付，企业采用计划成本核算，该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售，开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元，款项已收到存入银行，假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批，价款600000元，增值税78000元，款项已存入银行，消费税税率10%，该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
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某企业2X20年5月份发生下列经济业务： 1.企业购入甲材料6000千克，单价48元，乙材料 4000千克，单价98元，增值税税率为13%，材料未到，款项未付。 2.企业通过银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元，按材料重量比例分配。 3.上述甲、乙材料验收入库，结转其实际采购成本。 4.仓库发出材料，用途如下：生产A产品领用甲材料 1000千克，乙材料500千克；生产B产品领用甲材料 600千克，乙材料200千克；车间一般耗用领用甲材料 100千克。材料均为本期购入，按实际成本核算。 5.企业销售A产品，增值税专用发票注明的价款 4500000元，增值税税率为13%，款项收到存入银行。 6.企业通过银行发放职工工资685000元。 7.企业分配本期职工工资，其中A产品生产工人工资 340000元，B产品生产工人工资260000元，车间管理人员工资80000元，行政管理人员工资50000元。8.企业按各自工资额的12%计提住房公积金，按18%计提社会保险。 9.企业通过银行支付A产品的广告费100000元。 10.企业计提应由本期负担的银行临时借款的利息 个 5800元。 11.企业计提本期固定资产折旧，其中车间设备折旧额23000元，行政管理部门折1旧6000元。 12.企业通过银行支付本期管理部门的办公用品费 4200元。 13.将本期发生的制造费用按生产工人工资比例分配计入A、B产品的生产成本。 14.本期投产的A产品全部完工，验收入库，结转其实际生产成本。 15.结转本期已销A产品成本3000000元。 16.将本期实现的各项收入转入“本年利润”账户。 17.将本期发生的各项费用支出转入“本年利润”账户。 18.假设企业没有纳税调整项目，按25%的税率计算所得税。 19.将所得税费用转入“本年利润”账户。 20.将本期实现的净利润转入“利润分配”账户。要求：编制上述业务的会计分录。
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根据账，但账的单据并不完善
利润表是根据账生成的 对吗？ 那企业所得税申报表主表的数据是根据什么填写的？不是根据利润表？
也是据账，只是前期预交未根据账，所以预交了所得税
现在系统提示的是主表数据跟填写的利润表不符 还有四季度的人员跟资产总额 可以把您利润表跟主表截图一下么
风险管理
重新做的
您所得税申报表利润总额填的-740182.13 利润表的利润总额是-182033.93 您可以把申报表跟利润表截图吗？ 您固定资产一次性计提折旧了？
两表截图
固定资产税局人员建议一次计提，因为想股权转让
利润总额是根据利润表填写的 您多刷新几次看看 固定资产要填一次性扣除栏次 您应该是栏次填写有误
利润表退出后又重进的呀
差别是一个填了已交企业所得税，一个没填
这个跟填已交企业所得税没有关系 现在风险提示有差异 您填的是一样的 应该是系统有问题 要多刷新的 我们也经常遇到的 还有就是固定资产折旧摊销明细表要填一次性扣除对应栏次 去年四季度的人员跟资产总额是正确的还是汇算清缴填的正确的