早上好老师！请教一个问题：2022年度做了一笔以前年度调整，分录如下 借：应交税费—企业所得税506 贷：利润分配—未分配利润506 现在做财务年度报告申报，税务系统提示图片内容，无法申报，请问该如何调平报表申报呢？谢谢

老师，是修改资产负债表里的应交税费减506，期初为分配利润加上506吗

是的，是的，是这么做的。

利润表里期末和期初要调吗

你好，利润表不修改的。

利润表里面没有期初和期末。

那我现在改成资产负债表里的应交税费减506元，年初未分配利润加506元之后，两个表还是不平

你好，你是怎么修改的？

改之前的数据

改之后的数据

你好，最后一列是期初余额是不是？

是的老师

加上 应交税费是加上 未分配利润减少

还是不平

老师这是改之前的报表

你看一下你之前差异是多少。

不是就差一着这个一个506。

对，之前就差506这数据，但是应交税费加506之后便成1013.42，未分配利润减506元之后变成2481.75

你最后那两个表格发过来的勾稽关系再算一下，这两个差额不是506。

调后报表

调后报表

这个图片里面24452.97减2988.46-506.71= 20957.8 你的未分配利润应该是2988.46减506.71就是正确的。

所以未分配利润减少506.71就可以了。

老师，那资产负债表年初未分配利润这个数要填成2988.46-506.71=2481.75吗？这个年初数不会填现在