演示账套

老师，我是临时接手工厂账目的，厂子是新办企业，属于制造业的小微企业，目前我手上的账目材料只有各种费用支出和部分材料的进仓单子，这些我都生成凭证了，公司之前的仓管没有盘点库存，产品还没有卖出去，但是已经开始生产产品了，那接下来该怎么处理后续账目呀？谢谢老师

2023-05-19 21:52

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-19 21:56

你好，那你需要倒推出你的期初库存，或者直接把期初库存做0处理，正常将半成品变成产成品

快账用户5784 追问 2023-05-19 22:04

老师，我们工厂是将钢筋买回来，直接处理变成钢脚出售的，这个也是按制造业的账务来处理是吧？就是凭证录完后要结转成本，成本再转库存商品，然后结转损益是吧？谢谢

齐红老师解答 2023-05-19 22:14

是的呢，你的理解正确

快账用户5784 追问 2023-05-19 22:22

老师，我用金蝶迷你软件自动结转本期制造费用，为什么就自会转一笔，我凭证里的制造费用有两万多，但是就只能自动转700元那一笔

齐红老师解答 2023-05-20 14:44

你按照这个去检查一下 1、【账务处理】-【自动转账】-【增加】，输入方案名称、转账期间、凭证字。 2、录入摘要，第一行科目选择制造费用，贷方，转账方式为【按比例余额转出】，比例为100%；第二行选择生产成本科目，借方，转账方式为【转入】。 3、方案保存后，单击【返回】按钮。双击选中转账方案，单击【生成凭证】-【是】-【确定】。