你好,是一般纳税人的吗?如果是的话,这个一般不给退税的 留着以后抵扣
上月开的发票本月初才被告知信息有误要重开。跨月是不能作废只能红冲的吧?然后我本月重开后把红冲票拿给销售部,但是他们说那张11月开的错票他们就没寄出,怎么还搞张票来?还说以前都不用这样的,说我是不是手续程序弄错了,应该找税务局问清楚。我的想法是无论他们有否寄出发票已经跨月了在开票系统上,在税务局看来我们已经发生了这项业务,这个月发现开票错误就应该红冲。老师能详细解答一下吗
老师,你好,就是我上个月开了一个票,应该是开免税发票的,但是我开了一个有税率的票,这个月才发现开错了,然后我就开票冲销上个月开错的那张票,重新开了一张免税的票,然后我就开始报上个月的税,按道理来说,税局是应该把我上个月错开的那张发票是算在里面的,但是它没有把我上个月错开的那笔没有算在里面,我是这个月才开票冲销的,应该这个月的冲销的是留着下个月才申报的,它就默认我这个月开票的这张和上个月的那张相互抵消了。
有上海的老师做出口退税的吗?假如9月的进项10月勾选了发票,10月开销项发票开错了然后在12月红冲重开了,现在好像汇率搞错了,想在1月把12月那张重开的发票红冲作废掉,能在2月申报退税吗?
有上海的老师做出口退税的吗?假如9月的进项10月勾选了发票,8月的报关单10月开销项发票开错了然后在12月红冲重开了,现在好像汇率搞错了,想在1月把12月那张重开的发票红冲作废掉,能在2月申报退税吗?
老师,我们上月有张发票开错了,销项税多开了10万,这个月冲红后重新开,但是上个月多开的10万的销项税要怎么才能退回来?申报系统上没有体现可以-10W
远大公司准备上马一项某工业项目,固定资产投资120万元,流动资金投资36万元。建设期为2年,流动资金于第2年末投入。该项目寿命期10年固定资产按直线法计提折旧,期满有10万元净残值。预计投产后第一年获利15万元,以后每年递增3万元;流动资金于终结点一次收回三、要求:1.根据上述资料计算项目计算期各年的净现金流量2.根据上述资料计算项目的包括建设期的静态投资回收期。为什么运营折旧算出来是11
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远大公司准备上马一项某工业项目,固定资产投资120万元,流动资金投资36万元。建设期为2年,流动资金于第2年末投入。该项目寿命期10年固定资产按直线法计提折旧,期满有10万元净残值。预计投产后第一年获利15万元,以后每年递增3万元;流动资金于终结点一次收回。三、要求:1.根据上述资料计算项目计算期各年的净现金流量。2.根据上述资料计算项目的包括建设期的静态投资回收期。你发给我的都是正确的吗老师?对呀,你回复的答案是不是正确的
留着以后抵扣怎么操作?我们这个月发票开好后,没有哪里有显示可以抵扣这10万,在哪里可以操作?
你好,就是你的正数销售额加上负数销售额合计填写,如果是负数销售额的话,它有一个销项税额是负数 本期留底自动提现
当月开的负数本期留底是有提现,但是当月的负数销售额100W,重开后正数的只开了90W后发票不够了,剩下10W放在了下个月重新开,但是下月开这10W的时候,发现上月应该还剩10W的留底没有了,这是什么原因?需要哪里操作一下吗?
你看下上一个月的留底在哪个里面 主表有吧
应该在哪里看?增值税申报表上面没看到有上个月留底
主表 增值税主表里面 看一下留底里面有没有,如果没有的话,24行是一个负数吗?
留底里面没有了,然后24行也没有体现,所以不知道要怎么操作了
这样的话我销项税填多少就要交多少税了,所以不敢填
截图你的主表看一下的
你看下附件的图片
你看一下你这个主表里面的销售额正确不正确,如果是正确的话,没有多交 都是正常的。
主表销售额正确的,但是没抵的10W是上个月-100+90=-10,上个月还有10W进项没有抵完,这个月进项就没显示了?
上个月的报表截图的
你申报负数销售额的那一个月的。
我把上个月少开的销售额填了负数
那你这个不对,销项税额应该是一个负数。
修改之前的申报表就可以的。
增值税表也能修改?是不是要税务部门同意了才能改?
你好,能自己修改的可以的,不需要同意就可以修改。