21年新办企业，银行付款餐饮费没有发票来冲销，现在22年汇算清缴应该怎么处理，继续挂往来吗还是怎么做
您好，对的，这个是继续往来的了
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你好老师，18年银行手续费及年费当年入帐没有发票，银行费用发票是在2022年才开回来，已经过了18年的企业所得税汇算清缴日期。企业是一般纳人开的是普票，这发票怎么处理。是直接贴到18年的费用后面，还是做到2022年的帐里
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老师，建筑企业在21年暂估部分成本，22年陆陆续续取得发票后冲销了一部分暂估，汇算清缴前还三百万未到也未调増，汇算清缴之后取得的发票继续冲销了暂估，八月份已经冲完，但是被税务稽查到补了这三百万的企业所得税，那么6-8月冲销暂估发票应该怎么做账务处理呢
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老师好，22年公司跟员工办理了私车公用业务产生加油费，进入成本，同时挂到其他应付款，由于员工没有代开增值税发票12月末成本冲红，现在员工拿来代开的发票，汇算清缴成本需要调减，汇算清缴调表不调账之前冲红的成本和其他应付款怎么处理
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老师，我们公司有一笔房租费90万，是属于2022.9--2023.2月的租金，因为一直没收到发票，还挂在预付账款中，没有做费用，2022年汇算清缴亏损80来万，如果汇算清缴结束以后才收到发票，那收到发票要怎么账务处理? 现在汇算清缴又要怎么处理呢?谢谢老师解答
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老师，请教下，去年2022年付款6000元，当时是借：其他应付款-A公司，贷：银行存款，然后一直没有开票回来，到今年2023年5月也没有开票回来，我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额，怎么处理，2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出，现在2023年5月是要怎么入账，又想把其他应付款平账。
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粤公网安备 44030002003870号
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那什么时候冲销啊，付款时候备注餐费了，是不是只能用餐饮费发票冲销
对的，需要有这种发票的了
什么意思？
需要有餐饮发票冲销的意思
现在开的餐饮费发票跟之前付款的每一笔金额都不对应啊，也可以冲销吗
可以，这个是可以的了
还有个问题，我22年没有主营业务收入，那我如果有发票冲销业务招待费不都要调增吗？
对的，这种是需要的了
那我是不是可以等以后有业务了再冲销21年的餐费？
对的，没问题的这个
那我如果22年开的餐饮费发票，但是没有业务收入所以没做，23年有业务收入了还能用22年餐饮费发票冲销吗？
可以，没问题的这种
23年可以用22年开的餐饮发票冲销21年的借款？？？
你这个发票上边显示日期没
有的呀，日期
那你这样的话就不允许的了