你好1; 对的; 2. 对的; 3 是税收金额 = 汇算之前发放的金额 ; 你 汇算之前全部工资发了 ; 都是可=3个栏次金额一致的
老师好!2021年应付职工薪酬借方累计金额211万(实际支付20年11月至21年10月工资),贷方累计金额192万(计提的21年1-12月),请问老师,汇算清缴职工薪酬账载金额、实际发生额、税收金额填哪个数?
所得税的汇算清缴的工资薪金表: 第一行的账载金额填写本年度应付职工薪酬的贷方本年累计金额吗?实际发生额是应付职工薪酬的借方本年累计金额吗?税收金额是按照实际发生额填写吗?
老师您好,汇算清缴职工薪酬支出纳税调整明细表,账载金额是填写应付工资贷方年累计数,实际发生额填应付工资借方年累计数吗
实缴的股东可以减资退出吗
江西资兴出租营业房每年4万元,需缴多少税
2、某生产白酒企业,本月发生业务如下: (1)本月销售A型白酒10吨,售价不含增值税5万元吨。 (2)本月委托乙公司加工B型白酒1吨,材料成本8000元吨,加工费20000元吨(不含增值税),本月收回1吨加工的白酒,乙公司没有同类白酒销售价格。。 (3)本月将自产C型白酒1吨作为福利发给职工,无同类白酒销售价格。白酒成本20000元/吨,成本利润率10%。 (4)进口D型白酒5吨,关税完税价格3万元吨,关税税率20%,。分别计算: (1)销售白酒应纳消费税? (2) 委托加工白酒应纳消费税? (3) 自产自用白酒应纳消费税? (4)进口白酒应纳消费税?
剩余项目资本金进入资本公积是否会被税务部门调整
你好道路救助基金办理,需要丧葬费发票,在哪里开?
您好,请问外贸企业出口退税调整申报以后怎么重新申报,能告知一下步骤吗
请问土地租金可以开普票?普票能否入账?
我们是一般纳税人收到劳务派遣发票差额开票怎么做账
老师,员工2月没有工资,公司需要给他交社保,他欠公司的社保费用做到了其他应收款,3月工资发放的从工资里扣了,3月工资申报个税的时候这部分其他应收款需要报个税吗,罚款是不需要报个税的,这个是公司带垫的个人社保费用需要报个税吗
例6-2 恒通公司每年生产 A 半成品20000件,其单位变动成本为34元/件,销售单价为50元/件。如果把 A半成品进一步深加工为B产成品,须追加单位变动成本6元/件,追加固定成本110000元,B产成品销售单价为70元/件。若不进行深加工,可将追加固定成本的110 000元资金用于购买债券,每年可获得债券利息16000元。 要求:作出 A半成品是直接出售还是深加工的决策分析。
如果是汇算清缴前2022年的应发职工薪酬贷方本年累计金额全部发放的话,税收金额就可以按照账载金额填写?那实际发生额呢?也可以按照账载金额填写吗?
另外我们的社会保险费和福利费没有计入应付职工薪酬,直接借:管理费用-社会保险费/福利费 贷:银行存款 那么我们的工资薪金支出的账载金额需要额外加上管理费用的社会保险费和福利费吗?
你好; 如果全部发了。 按照账载金额或者实际发生金额写都可以的; 因为是一样的金额; 2. 也得写哈 ; 按照实际金额写; 你只是分录不对
2.您的意思是理论上讲第一行的工资薪金支出账载金额应该包含汇算清缴表格工资薪金表格的下方2-12行次的金额?
你好1; 你说的什么表格里面的 ?
工资薪金支出的账载金额包含社会保险费,福利费等?
所得税汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整明细表
第一行工资薪金支出填写的数是包含职工福利费,教育经费,工会经费,社保等的吗?
你好 ;你说的是职工薪酬纳税调整表这个里面 还是期间费用里面的
纳税调整表里面的,我们是小微企业不需要填写期间费用表
你好; 不写期间费用 ; 你 按照你 第一个工资薪金的金额来写哈 只看你工资薪金部分好