第一个月做了一笔借银行存款，贷利息收入，后面发现科目余额表跟利润表余额对不上，想再第二个月改正应该怎么改？麻烦老师说下改正分录
借财务费用利息收入，贷银行放款， 借银行存款，借财务费用利息收入负数
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甘老师，您好，去年暂估成本，今年3月来发票多了2000，分录是借利润分配-未分配利润，贷应付账款，现在发现资产负债表和利润表勾稽关系不相等，正好差了2000,可以在12月写一个上面相反的分录冲销了吗？凭证后面附一个情况说明是对方多开票不用付款，已经申报了，报表改过一次了，不想再改了
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2月做了一笔借应收，贷主营业务收入，应交税费，可是3月发生退回，做了一笔相反的分录冲回，借主收，应交税费，贷应收，可是到4月发现错误，科目余额表跟利润表对不上，怎么在4月那里调整，麻烦老师告知怎么在4月调整分录
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第一个月做了一笔借银行存款，贷利息收入，后面发现科目余额表跟利润表余额对不上，想再第二个月改正应该怎么改？麻烦老师说下改正分录
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老师，我2023年计提一笔城建税3元，会计分录入错→借：税金及附加3贷：应交增值税-销项税额3。我2025年更正一笔：→借：应交税费-销项税额3贷：应交税费-城建税3。但是我利润表出来“税金及附加”没有金额，底下的城市维护城建税有3金额，导致利润表出现一级科目没数，二级科目有数的，申报提醒申报不了，麻烦老师看一下还需要再做一笔什么会计分录比较好？麻烦会计分录直接分享一下，上面按照老师的分录还是利润表出现：税金及附加和城建税不一直，导致申报提示，老师说把最后一笔城建税修改成负数，不理解，那这样不是更不对了，麻烦解释一下哈
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2×21年1月1日，甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份，取得对乙公司的有重大影响，当日，乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外，其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前，甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录？ 主要问题想问，初始入账时的比一比，需不需要考虑条件中的：除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS（1030+25）×20%=211
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我是金蝶kis标准版，这样改后，我利润表那里有显示金额（负数），科目余额表显示0，我查明细余额是为0
如图片这样，是这样改吗？
可以的，可以这么做的。
原先的分录
然后结转损益分录就是这样，然后，我刚才按你说的改了，就变成利润表有显示，科目余额表是0
能反结账修改最好，反结账修改就是因为你把它放到了贷方，导致这个报表不一致。
有办法补救吗？因为修改的话修改很多的
那你只能做上面的，但是做了上面 之前的也调整不过来。