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Q

老师，请问年度财务报表是按调整前的数据填报，还是调整后的数据填报呢？

2023-05-24 20:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-24 20:08

同学您好，是调整后的数据填报

快账用户1646 追问 2023-05-24 20:13

那汇算清缴时主表的数据是填调整前还是调整后的呢

齐红老师解答 2023-05-24 20:15

汇算清缴时主表的数据是填调整前（报表是会计调整正确的），不是申报表上的调整数据

快账用户1646 追问 2023-05-24 20:19

老师，今年要先填年度财务报表才能填汇算清缴申报表，然后一填完调整后的财务报表，汇算清缴申报表就自带数据出来了，我一调整汇算清缴申报表的数据，利润总额不一致又报不了呢，把我搞晕了

齐红老师解答 2023-05-24 20:20

同学您好，这个就是要填利润总额是一致，在这个基础上可以调整

快账用户1646 追问 2023-05-24 20:25

老师，汇算清缴表要填去年12月的数据的话利润总额就跟年度财务报表是不一致的，在哪里调呢？比如去年12月我利润是负的，现在年度财务报表调整后是正的

齐红老师解答 2023-05-24 20:32

同学您好，就是最终确定的会计利润总额为基数，通过纳税申报表调增或调减的

快账用户1646 追问 2023-05-24 20:34

以前好像是应纳税所得额一样就可以了

齐红老师解答 2023-05-24 20:37

同学您好，那是不准确的，一致的是利润总额，应纳税所得额是调出来的

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