我想咨询一下下，后面基本都是全电发票，为了防止重复打印入账，我看电子税务局有个模块就是每次拿到的电子发票都可以做入账标识，这样就可以防止发票重复打印使用，但是它这个入账状态有个分类我这边该怎么选择（如图）

老师你好，我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整，该费用的发票是在23年2月份开来的，但是当时预提的时候，因为发票没开具，而且当初它家每次都开的普通发票，所以我按含税价预提的费用，23年收到发票后，发现对方开的是专票，小规模企业有一个0.01税率的增值税，因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税，我在冲该笔预提费用时，只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的，剩下的0.1万元无法冲减费用，于是在23年做22年所得税汇算清缴时，把0.1万元做了调增处理，现在是纳税申报的问题解决了，但是在账务上，我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀，因为在23年做冲预提费用时，0.1万元这个部分是做的借进项税金，贷其他应付款，感觉这样重复做了，有什么办法不重复也能正确入账呢，麻烦老师解答下，谢谢

我想咨询一下下，后面基本都是全电发票，为了防止重复打印入账，我看电子税务局有个模块就是每次拿到的电子发票都可以做入账标识，这样就可以防止发票重复打印使用，但是它这个入账状态有个分类我这边该怎么选择（如图）

您好老师，我想咨询一下1.我们公司是建筑企业，在外面干工程活以往都是有劳务派遣公司对我们开具这块的费用，最近的工程找了临时的工人只用一次这种，然后劳务公司对我们开的是人力资源服务的劳务服务费发票，说属于劳务外包，这样对吗？我拿这种劳务外包发票入账入什么科目？2.还有这家劳务公司说明年要我们整灵活用工平台，对我们开灵活用工服务费发票，那灵活用工服务费发票入账应该入什么科目？3.我们家国外工程开的都是普票免税的发票，那对方如果对我开灵活用工专票6%服务费发票我还能抵扣吗？是不是国外的这种免税普票只能收普票入成本呀？4.劳务外包是不是不属于工资类，管理口的工资审批表是不是不用报劳务外包这块？因为我们工资审批表每个月都要申报，只包括在职在岗的和劳务派遣这2部分的工资，没看到劳务外包的这部分。

老师，我们湖北天创卖货给上海凯瑞斯，找物流公司开了一张运输发票，实际是买来的发票（由于天创电子税务局发票额度一直提不起来，所以老板就搞证据，到时候好跟专管员讲，本来没有物流票的） 现在有三个问题 第一、天创需要跟物流公司签运输合同吗？ 第二、这张物流票我们没有从天创账户转账给物流公司，因为这个物流公司之前欠老板另外一个公司的钱，所以就这样抵扣了（或许抵扣过程更复杂），这个处理方法行吗？如果不行，您建议我们怎么做？如果行，如何入账？（我们办公室的人说老板其他的公司都是这么操作，不可能发票、转账都能一一对上，或者说基本不会一一对应上，如果专管员问起来，就靠自己去编合理的理由） 第三、这张发票如何入账，进销售费用吗？那另外一个科目呢？