学员朋友您好,年会计利润的12%
老师请问之前上个月比如给项目上付的保险费10000,借:工程施工9000应交税费应交增值税1000贷:银行存款10000,然后这个月收到另一个公司分摊这笔保险费5000,但是没有相应的发票,我这个该怎么做账呢,没有票不能随便做进项转出的吧,但是这个照理要进项转出来着,该怎么办
郑州虹浩网络科技有限公司本来由郑州星雪网络科技有限公司100%控股 现在星雪转给虹浩的法人5% 的股权 我们应该在在虹浩的电子税务局上面变还是在星雪的电子税务局上面变
老师好:管理人员的电话费可以做费用吗?从1-5月份的话费能一起做吗?还是做到每个月里?
支付款项和取得发票日期不同差10天,可以做一笔账务处理做一张计转账凭证吗?
工商年报有股权变更,为啥不显示呢
老师,您好!想咨询下,发给保洁员的工资,每月700,无协议,一般什么形式比较好?
老师,您好,我在电子税务局办理税务登记的时候,我选择的是一般纳税人,接着就显示,让我选择,是当月生效,还是次月生效,我应该如何选择呢?
已经折旧了的固定资产,发生销售退回,如何进行账务处理 是专用发票,
工商年报中经营者是指什么
老师:请问,1、根据《国家税务总局关于印发<征收个人所得税若干问题的规定>的通知》(国税发〔1994〕089号)差旅津贴、误餐补助的规定,可不计入工资计算个税。这2项有标准吗?比如说陕西省每人每月可以发放多少?
是利润总额的12%吗?
还是营业利润的12%呢?
学员您好那是利润总额的
是利润总额的12%吗?
学员您好,是的,对的
老师,我们2022年利润总额是-187258.26,实际捐赠支出是8000元。意思是需要调增30470.99?
就是,我用8000-(-187258.26*12%)来算的,对吗?
亏损就不能捐赠,全额调整就可以了
老师,有捐赠支出,就得填这个捐赠支出明细表。请问,我该怎么填?您说的,亏损的话,就不能扣除,全部调增吗?
学员您好,是的,对的,8000块全部调整就可以
老师,第一行和最后一行不用填吗?
老师,抗疫捐赠属于公益性捐赠还是非公益性捐赠?
你好,可以的, 没问题
学员朋友您好,属于,公益性捐赠
最后一行不填吗?
你好,可以的, 没问题,没有数据可以不填
2022年,不是有这笔8000吗?账载金额那里不填?
同学您好,有数据就要填真实的数据的
老师,我现在填的就是2022年这笔8000啊,您看下最后一行说的,2015年至本年发生的公益性捐赠合计金额啊。以前年度没发生,2022年就产生了这笔8000啊。我就填在了最后一行账载金额那栏。最后一行税收金额那里,我该怎么填呢?
同学您好,最后一行税收金额那里填0
老师,意思,最后一行,我只需要在账载金额那栏,填8000,就可以了,是吧?
同学您好,是的没错, 是这样的