老师，您帮我看下，我在填2022年的企业所得税汇算清缴年报。这个风险提示是啥意思？

是车辆报废

请问固定资产清理有没有填105090表

老师，我刚刚勾选了这张表。我应该怎么填，您教我填一下。

老师，您看一下，是这样填吗？

这笔金额，是要调增的是吗？

不需要纳税调增 只是要填写一下 没有处置收入吗？

没有处置收入，只有处置损失。老师，您说的，不需要纳税调增，只是要填写一下。那请问，我该怎么填，填在哪里？

5 资产计税基础也填上

老师，您看下，是这样填吗？

您这是有保费收入 8030 对吗？

处置固定资产的收入啊。老师，我该怎么填资产损失税前扣除明细表？

那8958.12是处置净损失 对吗？ 第一行不填 这个金额填在8行的3 资产处置收入栏次

老师，我填了，就得纳税调增8030了？您看下，我填的对不对？

请问8958.12是处置净损失 对吗？ 就是减去了8030的？

老师，我不太清楚。这个是有关的账务处理，您看下

是处置后的净损失 那资产损失的计税基础填16989.12

老师，这样填，对了吗？这两个表