Q
老师，我上个月社保多计提了。那这个月实际发生的少了。我该怎么做分录
2023-05-26 10:58
2023-05-26 10:59
你好； 红冲即可； 借应付职工薪酬-社保 贷 管理费用 ； 或者是 借贷方不变； 金额负数红冲哈
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Q
上个月工资计提少了，没有实际发放的多，这个月多出的金额分录怎么写？
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冲红金额是不是写多计提和实际发生的差额数？
你好； 对的； 比如计提了1000 ； 你实际只有 800 ； 你红冲写200金额即可
还有一个，是社保退回医疗保险费。我该怎么做分录
你好； 这个是啥原因退的； 单位和个人部分都有吗
这个是员工上月退休了。然后医疗社保那边这个月给做的医疗减员。这个医疗都是单位承担。
是不是借：银行存款 贷：应付职工薪酬——社保 老师这样对吗
你好； 那你就做 那你做； 借银行存款贷应付职工薪酬； 然后你去红冲计提科目 就可以了。 对的