老师，我折旧完的固定资产还需要填原值到资产折旧明细表中嘛？

填写汇算清缴 那21年已经折旧完成了，22年的固定资产原值与资产负债表的原值差已计提完折旧的金额 ，这样对嘛？

你好，是的，这样是对的是的。

老师，那我21，22年都忘记一笔固定资产折旧，我可以在填写汇算清缴的时候填写正确的补提完的，然后在23年的账上补提，入以前年度损益调整？

好，是的，记住这个科目是对的。

可是我22年汇算清缴按正确的做了，但是账上是在23年调整 ，会影响我22年的利润嘛？

还是需要调账？

那您22年做的那个对还是错的？

22年做的是错的， 少计提折旧了

那您按照正确的填写了，然后您现在账上改为正确的，那这样对能对上。

账上就要改22年的了

直接改账是最好的，要是不行，你就用以前年度损益调整这个科目更正也行。

改账好了

那已经折旧完的固定资产原值还要填写在汇算清缴上嘛

是的，需要填写上的对的。

好的，与资产负债表上的原值要保持一致

资产负债表上是净值不是原值。

老师，折旧完的累计折旧金额也要填在汇算清缴上？