老师，供应商开过来的发票，单位，数量跟合同都对不上，金额是对的上的，这种发票可以吗？
你好，这种发票不可以的。
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老师 就是有时跟供应商对账的明细太多了，开票的时候清单好多我能让他们做一份购销合同，然后总数量和总金额跟对账单一样的，再针对购销合同开票过来，可以吗
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老师，供应商开过来的发票，单位，数量跟合同都对不上，金额是对的上的，这种发票可以吗？
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已经付款了，供应商不给重开，怎么处理呢
你好，要么你就违规做进去，要么你就退回让对方重开，没有别的既违规又合规的方法。