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老师,我是小企业会计准则,公司返利,年报调整交税,我分录怎么做?

2023-05-27 11:39
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好,公司返利,是取得返利,还是对外发生的支出? 

2023-05-27 11:44
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快账用户3833 追问 2023-05-27 11:45

开一张红冲成本的发票

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快账用户3833 追问 2023-05-27 11:45

我纳税调增了,补交所得税

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快账用户3833 追问 2023-05-27 11:46

这个分录怎么做,老师

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齐红老师 解答 2023-05-27 11:46

你好,纳税调增了,补交所得税 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款

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快账用户3833 追问 2023-05-27 11:46

小企业会计准则,

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快账用户3833 追问 2023-05-27 11:47

能用以前年度损益调整科目吗

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齐红老师 解答 2023-05-27 11:47

你好,小企业会计准则,纳税调增了,补交所得税,分录是 借:利润分配—未分配利润   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款

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你好,是调增成本,还是调减成本? 
2023-05-24
小企业准则直接用未分配利润这个科目
2020-03-12
你好同学,这个利润分配未分配利润呀,咱都是通过做凭证得出来的,这个余额是不能随便调整的。
2022-04-23
您好,可以不用去调整,把报表做对就可以,谢谢!
2021-03-02
你好,调整所得额只要在所得税申报表上填表,不用做分录,补交税款才做分录
2021-01-06
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