Q
老师，小企业会计准则，调整以前年度成本怎么做分录？
2023-05-24 17:45
2023-05-24 17:51
你好，是调增成本，还是调减成本？
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是调增成本
你好，小企业会计准则，调增以前年度成本 借：利润分配—未分配利润，贷：库存商品等科目
老师，我是把漏做的成本发票做进去 借：利润分配—未分配利润，贷：应付账款
你好，把漏做的成本发票做进去 借：库存商品，贷：应付账款等科目
谢谢，利润表本年的利润是不影响的对吗？影响的是以前年度的利润
你好，利润分配—未分配利润，是影响之前年度的利润
老师，我们是服务，所以应该是主营业务成本，跨年了就进利润分配科目对吗
你好，是的，是这样的
老师，我这个漏做的发票做进去后发现报表应付账款怎么多了，不是应该冲掉了吗
你好，这个漏做的发票，补做进去 应付账款 是对上了才是，而不会多了啊
我应付账款贷方负数，那我做，借：利润分配-未分配利润 贷：应付账款应该是能冲掉的
老师，你看这是资产负债表成本发票做进去前后的变化
你好，这个漏做的发票，补做进去 应付账款 是对上了才是，而不会多了 （是针对这个回复有什么疑问吗）
是的是的
你好，是还有什么疑问吗